一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市梧桐煤化工园区管理委员会事业类别，正股级建制，直属孝义市人民政府。设立办公室、社会事务协调科、产业发展科。主要职责：1、贯彻落实有关经济和社会发展的法律法规、规章制度和方针政策，制定园区管理规范性文件；2、配合相关部门，审核、申报各类驻园项目，做好招商引资工作。3、负责及时处理园区内的来信、来访、维稳事宜；4、承办市人民政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
山西省孝义市梧桐煤化工园区管理委员会行政编制0人;事业编制15人；工勤编制0名；实际14人；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、协调经济开发区，做好涉外事务工作。
2、围绕开发区中心工作和重点工作，本着对内加油鼓励、对外展示形象的原则，加强对园区及园区企业的宣传力度。
3、配合开发区相关部门，审核、申报各类驻园项目，做好招商引资工作。
4、配合相关部门，做好园区土地开发、环境保护、安全生产监督管理等项工作。
5、做好园区各项经济技术指标的统计分析上报工作。
我单位本着压缩基本支出的原则，对照预算，认真检查各项预算指标的完成情况，将本年度的支出，尽可能清理净化，加以压缩。核对好各项基本数字及进一步审查各项开支标准。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算1748652.63元，上年收入决算1025712.52元，与上年相比增70.48%，增的主要原因是项目收入，其中：
一般公共预算收入1748652.63元，与上年相比增加70.48%，增加（减少）的主要原因是项目收入。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减。
三、支出决算说明
（一）2019年支出决算1274661.83元，上年支出决算1028731.52元，与上年相比增23.91%，增的主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算支出1274661.83元，与上年相比增加23.91%，增加的主要原因是人员增加，其中：
1、2019年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算1274661.83元，与上年相比增23.91%，增的主要原因是人员增加，其中公用支出49911.20元。
（2）项目支出决算0元，与上年相比无增减。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务支出1074956.55元，与上年相比增27.26%，增的主要原因是人员增加；（2）社会保障和就业支出131762.48元，与上年相比增0.25%，增的主要原因是人员增加且去年补缴养老；（3）卫生健康支出7114.80元，与上年相比增加，增的主要原因是新增支出功能科目；（4）住房保障支出60828.00元，与上年相比增15.70%，增的主要原因是人员增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1224750.63元，与上年相比增23.10%，增的主要原因是正常增资与人员增加；（2）商品和服务支出49911.20元，与上年相比增47.66%，增的主要原因是单位业务量增加。
（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2019年机关运行经费决算情况
2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计49911.20元。其中：办公费支出11590.00元、印刷费190.00元、差旅费3840.00元、维修（护）费7060.00元、福利费13500.00元、公务用车运行维护费9601.20元、其他商品和服务支出4130.00元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值117000元；（3）其他固定资产价值321022元。
（九）重点项目绩效情况
2019年，我单位决算重点项目支出资金0元。
（十）专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出9601.20元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出2375元，与上年相比增304.26%，其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为1辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出9601.20元，上年决算支出2375元，与上年相比增304.26%,增加的主要原因为公车维修，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费9601.20元，与上年相比增304.26%,增加的主要原因为公车维修。
晋公网安备 14118102000103号