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孝义市人民政府办公室2019年部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市人民政府办公室主要负责政府各类会议的组织实施,协助市政府领导组织,起草或审核以市政府,市政府办公室名义发布的公文,办理上级政府及各委,局,办,乡镇,街道分送市政府的公文,研究各部门请示市政府的事项提出审核意见,报市政府领导审批;负责市政府值班工作和重要活动的组织安排,协调部门间的事项,及时向市政府领导报告重要情况;负责政务信息的收集、整理、报送工作;组织办理人大代表议案、意见和政协委员提案等。政府办内设12个股室,分别是综合股、会务股、财税改革股、三农和社会股、工业生态股、政务改革协调股、信息股、督查股、机关党办、政府党组办、人事财务股、外事办。

  (二)人员构成情况

  孝义市人民政府办公室行政编制18人;事业编制0人;工勤编制0名;实际26人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员20人,其中:离休3人,退休17人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1、高标准组织实施市政府各类会议;

  2、协助市政府领导组织,起草或审核以市政府、市政府办公室名义分布的公文;

  3、及时办理上级政府及各委,局,办,乡镇,街道分送市政府的公文;

  4、研究各部门请示政府的事项提出审核意见;

  5、组织安排市政府值班工作和重要活动;

  6、协调部门间的事项,及时向市政府领导报告重要情况;

  7、收集、整理、报送政务信息工作;

  8、组织办理人大代表议案、意见和政协委员提案;

  9、抓好班子建设和队伍建设。

  (四)单位决算说明

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  二、收入决算说明

  2019年收入决算4329238.61元,上年收入决算3505018.72元,与上年相比增加23.52%,增加的主要原因是在职人员正升调资,其中:

  一般公共预算收入4329238.61元,与上年相比增加23.52%,增加的主要原因是在职人员正升调资。

  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

  三、支出决算说明

  (一)2019年支出决算 4090261.66元,上年支出决算3660431.02元,与上年相比增加11.74%,增加的主要原因是在职人员正升调资。

  (二)一般公共预算支出 4090261.66元,上年支出决算3660431.02元,与上年相比增加11.74%,增加的主要原因是在职人员正升调资。其中:

  1、2019年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算3735235.66元,与上年相比增加16.77%,增加的主要原因是在职人员正升调资,其中公用支出 358994.05元。

  (2)项目支出决算 355026.00元,与上年相比减少 23.07%,减少的主要原因是项目经费减少;主要项目是:(1)《孝义政报》14990元、(2)应急管理工作经费9100元、(3)干部驻村工作经费4708元、4)孝财行【2019】3072号拨付办公经费150000元、(5)孝财行【2019】3154号拨付办公经费142198元、(6)第一书记工作经费6238元、(7)责任制考核先进奖励22000元、(8)下达党员教育配套费5792元。减少的主要原因是项目经费减少。

  2、2019年支出决算按支出功能科目划分:(1)一般公共服务 3093986.60元,与上年相比减少0.01%,减少的主要原因是项目经费减少;(2)外交 0元,与上年相比无增减变化。

  3、2019年支出决算按支出经济分类划分:(1)工资福利支出3398241.61元,与上年相比增加23.85%,增加的主要原因是在职人员正升调资、(2)商品和服务支出358994.05元,与上年相比减少21.12%,减少的主要原因是项目经费减少。

  (三)2019年涉及政府采购项目 0 个,决算资金0元。

  (四)2019 年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0 元。

  (五)2019年机关运行经费决算情况

  2019 年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计358994.05元。其中:办公费支出53988元、差旅费 36936元、福利费10200.5元、公务用车运行维护费33277.55元、其他交通费用216625元、其他商品和服务支出7967元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、网络运行维护费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2019年,我单位决算支出重点支出资金 0元。

  (七)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)固定资产价值5506728元;(2)车辆1辆,固定资产价值225600元;(3)其他固定资产价值5281128元。

  (九)重点项目绩效情况

  2019年,我单位决算重点项目支出资金0.00元。

  1、预算绩效管理工作开展情况。

  2、部门决算中项目绩效自评结果。

  3、部门评价项目绩效评价结果。

  (十)专业性较强的名词进行解释

  1、一般公共预算收入:是对以税收主主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  2、基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括工资福利支出及对个人和家庭的补助、日常公用支出。

  3、经常性项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。

  4、重点项目支出:是指中央、省规定的政策性项目支出,市委、市政府确定的项目经费,国家、省要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

  5、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

  6、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

  7、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

  8、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出33277.55元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出153416元,与上年相比减少78.31%,减少的原因是厉行节约

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出78640元,与上年相比减少100%。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019 年公务用车保有数量为1辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。其中公务用车购置费 0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费33277.55元,与上年相比减少55.50%,减少的原因是厉行节约。

  附件:1、孝义市人民政府办公室2019年部门决算公开表.xls

           2、孝义市人民政府办公室2019年“三公经费”支出表.xlsx 

 

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