一、部门情况 

　　（一）部门主要职责及机构设置情况 

　　孝义市殡仪服务中心位于我市高阳镇神安村西南方向，是经市编委2012[9]号文件批准同意，隶属市民政局的事业单位，是市委、市政府为民办实事的重点项目之一，也是我市完善城市功能,推进社会文明进步的一个重要标志。对于引导全市人民群众破除陈规陋习，提倡文明节俭办丧事，深化殡葬改革，都具有重要意义。 

　　中心于2010年底奠基，2011年4月动工建设，2012年9月全部竣工。本中心于2012年12月7日正式投入运营，可提供遗体接运、清洗消毒、解剖、冷藏保存、告别厅出租布置、火化、骨灰寄存、墓地安放、花圈出租焚烧、挽联打印、祭祀活动等服务。是迄今为止我省县市中标准较高、功能较全的殡仪服务中心。 

　　（二）人员构成情况 

　　我中心单位行政编制0人;事业编制13人；工勤编制0名；实际4人；长期聘用临时工19人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　（三）本决算年度的主要工作任务 

　　1、严格执行物价政策，进一步规范殡葬服务行为； 

　　2、立足本职，高标准、严要求，做好职责范围内的职责工作； 

　　3、搞好中心环境绿化、美化、亮化的工作。 

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。 

　　二、收入决算说明 

　　2019年收入决算1912632.40元，上年收入决算1434494.50元，与上年相比增加33.33%，增加的主要原因一是因人员经费增加、单位组织收入增加；二是维修维护费收入增加，其中： 

　　一般公共预算收入1912632.40元，与上年相比增加33.33%，增加的主要原因一是因人员经费增加、单位组织收入增加；二是维修维护费收入增加。                              

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比增加（减少)0%。 

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比增加（减少)0%。 

　　三、支出决算说明 

　　（一）2019年支出决算1682294.14元，上年支出决算1324576.81元，与上年相比增加27%，增加的主要原因：一是劳务费比上年有所增加；二是维修维护费有所增加。 

　　（二）一般公共预算支出1682294.14元，与上年相比增加27%，增加的主要原因：一是劳务费比上年有所增加；二是维修维护有所增加，其中：       

　　1、2019年支出决算按用途划分： 

　　（1）基本支出决算596351.02元，与上年相比减少3.4%，减少的主要原因本年度调出3人，其中公用支出195,521.62元。 

　　（2）项目支出决算1085943.12元，与上年相比增加53.63%，增加的主要原因是一是劳务费增加，二是中心业务经费增加，主要项目是①电费29401.69元；②维修（护）费470471.16元；③专用燃料费31436元，④劳务费28700元⑤土地补偿费247944元，增加的主要原因一是业务增加相应的用电量比上年增加；二是维修（护）费增加；三是劳务费比上年有所增加。 

　　按支出功能科目划分：（1）一般公共服务1682294.14元，与上年相比增加27%，增加的主要原因是一是劳务费比上年有所增加；二是维修维护费有所增加；按功能科目分类：①社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险费支出44908.14元；②社会保障和就业支出——社会福利——殡葬1593146.12元；③住房保障支出——住房改革支出——住房公积金23609元。（2）外交0元，与上年相比增减0 %。 

　　2、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出400829.4元，与上年相比减少18.92%，减少的主要原因是2019年度调出3人；（2）商品和服务支出1032180.74元，与上年相比增加54.71%，增加的主要原因是一是业务增加相应的用电量比上年增加；二是维修（护）费增加；三是劳务费比上年有所增加。（3）资本性支出249284元，与上年相比52.08%，增加的主要原因是中心占地补偿费增加。 

　　（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。 

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。 

　　（五）2019年机关运行经费决算情况  

　　2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计195521.62元。其中：办公费支出22506.49元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费3160元、日常维修费700元、电费22737.13元、取暖费109594.36元、劳务费15800元、公务用车运行维护费21023.64元。 

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

　　（六）重点支出和重要项目支出情况 

　　2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。 

　　（七）2019年专项转移支付情况 

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。 

　　（八）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值367898元；（3）其他固定资产价值3032860.40元。 

　　（九）重点项目绩效情况 

　　2019年，我单位决算重点项目支出资金0万元。 

　　1、预算绩效管理工作开展情况。 

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。 

　　3、部门评价项目绩效评价结果。  

　　（十）专业性较强的名词进行解释。 

　　2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

　　    2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出21023.64元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出22215.98元，与上年相比减少5.37%，其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比增（减）0%,并详细说明增减变化原因。细化说明因公出国（境）团组数及人数。 

　　（二）公务接待费 

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比增（减）0%,并详细说明增减变化原因，国内公务接待的批次和人数。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年公务用车保有数量为2辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比增（减）0%,；公务用车运行维护费21023.64元，与上年相比减少5.37%,减少的主要原因是本年度使用了上年剩余的部分的汽车燃料。 

　　附件：孝义市殡仪服务中心2019年决算公开表 

         孝义市殡仪服务中心2019年决算“三公”经费公开表