一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市城市拆迁改造管理中心主要职责为负责牵头组织实施由市财政出资的城市建设、道路交通、生态环保、民生保障、项目园区等属于公共利益工程的房屋征收和拆迁改造工作。贯彻执行国家、省有关城市房屋拆迁的法律、法规、规章及方针、政策，负责市区规划区内房屋拆迁项目的调查、核实。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市拆迁拆迁改造管理中心单位行政编制0人;事业编制10人；工勤编制0名；实际 26 人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　1.完成三贤片区等的拆迁改造工作

　　2.完成孝能移动能源建设项目的拆迁工作

　　3.做好拆迁的纠纷调解

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入决算说明

　　2019年收入决算24666351.36元，上年收入决34365556.25 元，与上年相比减少了28.22%，减少的主要原因是拆迁补偿项目支出数减少。其中：

　　一般公共预算收入2466.64万元，与上年相比减少28.22 %，减少的主要原因是拆迁补偿项目支出数减少。

　　政府性基金预算收入724.62万元, 与上年相比增加了100%，增加的主要原因是2019年增加了安居街东延中阳楼拆迁和新三街工程胜溪湖拆迁等项目决算支出。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　三、支出决算说明

　　（一）2019年支出决算22410874.56 元，上年支出决算 34196882.41元，与上年相比减少34.46 %，减少的主要原因是拆迁补偿项目支出数减少。

　　（二）一般公共预算支出1742.02万元，与上年相比减少49.06 %，减少的主要原因是拆迁补偿项目支出数减少，其中：

　　1.2019年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算2308952.69元，与上年相比增加了2.18%，增加的主要原因是人员增资和按工资标准计算的公积金和医保金也随之增加，其中公用支出 91966.33元。

　　（2）项目支出决算20101927.87元，与上年相比减少37.66 %，减少的主要原因是拆迁补偿款项目支出决算减少，主要项目是①大众路南延建设工程新义街道张家庄村拆迁费用、建行旧办公楼拆迁福泰建设工程公司拆迁款②兑镇河综合治理新一泰煤业补偿款③鹏飞220万吨焦化项目梧桐镇通州实业公司拆迁补偿金减少的的主要原因是2019年未安排以上项目的预算。

　　2.按支出功能科目划分

　　（1）社会保障和就业支出250065.08元，与上年相比减少了17.25 %，减少的主要原因是2019年6月份调整缴纳职工养老金的比例，养老金的比例由职工工资总额的20%调减未16%。

　　（2）卫生健康支出86561元，与上年相比增加100 %，增加的主要原因是2019年职工医疗保险费新增加卫生健康支出功能科目，从原来的城乡社区功能科目中分出来。

　　（3）城乡社区支出23958833.48元，与上年相比减29.09%，减少的主要原因是拆迁补偿项目款的决算支出减少。

　　（4）住房保障支出115415元，与上年相比增加了8.69%，增加的主要原因是2019年职工工资总额提高，所以按工资总额提取的住房公积金总额就提高了。

　　3.按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出 2216986.36 元，与上年相比增加0.14%，增加的主要原因是人员增资。

　　（2）商品和服务支出167654.2元，与上年相比减少18.41%，减少的主要原因是工会经费财政直接预算到市工会，汽车调拨到机关事务管理局2辆，减少了公务用车运行支出。

　　（3）资本性支出20026234元，与上年相比减少了37.04%，减少的主要原因是减少了大众路南延建设工程新义街道张家庄村拆迁费用、兑镇河综合治理新一泰煤业补偿款、建行旧办公楼拆迁福泰建设工程公司拆迁款、鹏飞220万吨焦化项目梧桐镇通州实业公司拆迁补偿金。

　　（三）2019 年涉及政府采购项目 1 个，采购了机关电脑，决算资金32830元。

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金 0元。

　　（五）2019年机关运行经费决算情况

　　2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计167654.2元。其中：办公费支出 40404.33元、印刷费0元、邮电费 2580   元、差旅费1123元、会议费0元、福利费16787元、劳务费57121元、日常维修费7579.47元、公务用车运行维护费24000元、其他商品和服务支出18059.4元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

　　（七）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值281785元；（3）其他固定资产价值149995元。

　　（九）重点项目绩效情况

　　2019年，我单位决算重点项目支出资金0万元。

　　（十）专业性较强的名词进行解释。

　　四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出24000元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出33540元，与上年相比减少了28.44 %，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车保有数量为 2 辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出24000元，上年决算支出33540元，与上年相比减少了28.44%，其中公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费24000元，与上年相比减少了28.44%,减少的主要原因是公车改革政府调拨给机关事务管理局汽车两辆。

　　附件：1、孝义市城市拆迁改造服务中心2019年部门决算公开表 

　　2、孝义市城市拆迁改造服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表