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孝义市人民广场管理处2019年部门决算
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   一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  1. 机构设置:办公室、保安室、保洁室、监控室
  2. 基本职能:为广场美化提供管理保障,场内卫生管理,场内花草、树木及实施管理,为游客提供服务。
  (二)人员构成情况
  孝义市人民广场管理处事业编制8人;实际8人;长期聘用临时工17人。
  离退休人员 12人,其中:离休0人,退休12人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  保持植物良好形态;及时补种缺株;维护好广场硬件设施;加强环境卫生管理,做好全天保洁;维护好广场秩序安全。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算1538367.84元,上年收入决算1499927.73元,与上年相比增2.56%,增的主要原因是单位调入1人,其中:
  一般公共预算收入1538367.84元,与上年1499927.73元相比增加2.56%,增加的主要原因是单位调入1人。 
  政府性基金预算收入0元,与上年相比无增减变化 。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2019 年支出决算1476908.02元,上年支出决算1498330.93元,与上年相比减1.43%,减的主要原因是单位节约开销,节约经费。
  (二)一般公共预算支出1476908.02元,与上年1498330.93元相比减少1.43%,减少的主要原因是单位节约开销,节约经费。
  其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  基本支出决算1084265.56元,与上年1154228.98元相比减6.06%,减的主要原因是单位节约开销,节约经费,其中公用支出24382.00元。
  项目支出决算392642.46元,与上年344101.95元相比增14.11%,增的主要原因是维修维护增多,主要项目是主要项目是①电费27794.06元②水费66829.50元③日常管护费66177.50元④地下停车场经费204000元,⑤补充日常管护费10235.00元,⑥厕所维修费17606.40元,增的主要原因是厕所维修费项目增加。
  按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出79915.84元,增的主要原因是基数调高;(2)卫生健康支出26621.00元,与上年相比增加100%,增加主要原因是职工医疗保险列入卫生健康支出科目中;(3)城乡社区支出1334899.18元,与上年1328433.35元相比增0.49%,增的主要原因是养老基数调高。(2)住房保障支出35472.00元,增的主要原因是人员调标调资。
  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1059883.56元,与上年1120054.98元相比减5.37%,减的主要原因是单位养老从20%降至16%;(2)商品和服务支出 411575.46元,与上年353435.95元相比增16.45%,增的主要原因是维修维护增多。
  (三)2019年涉及政府采购项目1个,决算资金5449元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计24382.00元。其中:办公费支出672.00元、印刷费0元、邮电费1256.00元、 取暖费7182.00元、差旅费0元、会议费0元、福利费6650.00元、日常维修费2500.00元、其他商品和服务支出673.00、其他资本性支出5449.00元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,与上年相比无增减变化
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元与上年相比无增减变化
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值94540元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0元,与上年相比无增减变化。
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  1、一般公共预算收入:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  2、基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括工资福利支出及对个人和家庭的补助、日常公用支出。
  3、经常性项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。
  4、重点项目支出:是指中央、省规定的政策性项目支出,市委、市政府确定的项目经费,国家、省要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
  5、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
  6、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
  7、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
  8、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化,公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。

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