一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市园林绿化局于2007年成立，全额事业单位性质，正科级建制，直属市人民政府，归口住建系统。局内设机构由“两室五股”组成，即：办公室、规划设计室、业务管理股、园林工程股、园林管养股、安全质量监督管理股和审批股。园林局下设“两园两场两队”六个独立的全额事业单位，即：胜溪湖森林公园（副科级事业单位）、崇义园、人民广场、府前广场、绿化队、园林执法监察大队，其中胜溪湖森林公园管理中心为独立的副科级建制单位。
主要负责：管理园林绿地，美化城市环境；城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿化工程设计、城市园林绿地管理与维护等。
（二）人员构成情况
孝义市园林绿化局行政编制0人；事业编制12人；工勤编制0名；实际15人；长期聘用临时工7人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本决算年度的主要工作任务
在市委市政府的领导下，以“建设有力、养护有效、管理规范”工作原则，市园林局进一步加大园林工程建设、绿化养护等工作力度，稳步推进其他各项任务落实，成效明显：
1、加快推进城市园林绿化工程建设，提升道路重要节点绿化景观效果。按照市委、市政府的安排部署，遵循宜绿尽绿原则，结合城市绿地系统规划，2018年市园林局积极组织实施城市道路绿化、街边小游园建设项目，于2017年底完成了道路、游园绿化设计及招标工作，中标总价1119.7万元（其中城区花卉装饰工程125.84万元列入政府年初预算）。
2、加强监督管理，推进胜溪湖森林公园I类应急避难场所建设。为在2019年年底前高标准建设完成应急指挥中心、救灾物资储备库，完善胜溪湖森林公园内部设施，使其达到I类应急避难场所标准，满足居民避难疏散需要，市园林局积极与市发改、住建、规划、国土等部门协调，办理有关手续。因施工单位二十冶集团项目公司未成立，导致项目一度停工。目前，项目公司注册成立，前期交接筹备工作正在有序进行中。市园林局将继续加强项目建设的监督指导，以加快项目建设进度。
3、继续推进园林管理机制创新，巩固园林城市成果
全市目前管护面积达633.9万平方米，2018年管护费用2131.2万元（包括水费及水车运行费），平均养护费用每平米3.36元。低价格高标准做好公园、道路及街旁公共绿地的养护管理，进一步提升了我市园林绿化养管水平。
4、提高公园管理服务水平，民生工作成效显著
5、全员出动，高效工作，迎接国家园林城市省级验收
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算36319225.46元，上年收入决算75295230.49元，与上年相比减少51.76%，减少的主要原因是经常性项目经费、绿化工程款预算减少，其中：
一般公共预算收入22562031.46元，与上年相比减少69.51%，减少的主要原因是经常性项目经费预算减少，无绿化工程款。
政府性基金预算收入13757194元, 与上年相比增加958.25%，增加的主要原因是绿化工程款追加经费增加。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2019年支出决算38115530.07元，上年支出决算 75166655.55元，与上年相比减少49.29%，减少的主要原因是绿化工程款支出减少。
（二）一般公共预算支出24398336.07元，与上年相比减少64.17%，减少的主要原因是养老金单位部分由18%调到16%，公务用车减少，支出经费减少，其中：
1、2019年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算1845873.81元，与上年相比减少7.90 %，减少的主要原因是养老金单位部分由18%调到16%，其中公用支出142152.95元。
（2）项目支出决算36269656.26元，与上年相比减少50.43%，减少的主要原因是绿化工程款支出减少，主要项目是①第一书记项目经费15610.00元，减少的主要原因是厉行节约；②洒水车经费1517869.18元，增加的主要原因是车辆老旧，费用增加；③绿化水费4722635.00元，减少的主要原因是2018年含以前年度支出账务调整；④绿化管护费11482920.00元，减少的主要原因是2018年含以前年度支出账务调整；⑤城区花卉装饰工程款1153456.00元，减少的主要原因是2018年含以前年度支出账务调整；⑥街头游园设施维护费24390.00元，减少的主要原因是2018年含以前年度支出账务调整；⑦绿化土地补偿费2745542.00元，减少的主要原因是2018年含以前年度支出账务调整；⑧府前广场维修费用55120.00元，上年无该项经费；⑨多功能抑尘车运行费用9952.08元，减少的主要原因是2018年结转金额；⑩干部驻村工作经费13568.00元，增加的主要原因是2018年结转金额；⑪赴临县第一书记经费24310.00元，上年无该项经费；⑫多功能抑尘车费用70800.00元，减少的主要原因是2018年结转车辆质保金；⑬北外环转盘及人民广场主题雕塑设计宣传及专家评审费40000.00元，上年无该项经费；⑭城市雕塑征集获奖作品奖金86000.00元，上年无该项经费；⑮春节文化活动费363000.00元，增加的主要原因是2019年实施了招投标；⑯森林公园应急指挥部中心设施配套费77094.00元，上年无该项经费；⑰绿化工程款13337290元，增加的主要原因是绿化工程款拨付经费增加；⑱健身器材费用157100.00元，上年无该项经费；⑲永安路、孝义中学等路段砍伐树木款145000.00元，上年无该项经费；⑳公园广场摆放花卉200000.00元，上年无该项经费；㉑孝义市工程建设监理公司监理服务费28000.00元，上年无该项经费。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出185001.76元，与上年相比减少21.43%，减少的主要原因是医疗保险支出调出该科目；（2）卫生健康支出64039元，增加的主要原因是职工医疗保险调整到该科目下；（3）城乡社区支出37781121.31元，与上年相比减少49.72%，减少的主要原因是人员社会保险费降低；（4）住房保障支出85368元，与上年相比增加2.16%，增加的主要原因是人员工资基数增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1703720.86元，与上年相比减少6.8%，减少的主要原因是单位养老金缴费比例调低；（2）商品和服务支出17945151.21元，与上年相比增加32.83%，增加的主要原因是项目经费增加；（3）资本性支出18466658.00元，与上年相比减少64.99%，减少的主要原因是项目经费减少。
（三）2019年涉及政府采购项目2个，决算资金4940元。
（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计142152.95元。其中：办公费支出18123.00元、印刷费7675元、邮电费9268元、差旅费8030元、会议费0元、福利费14250元、日常维修费9117元、劳务费4900元、公务用车运行维护费62883.95元、其他商品和服务支出7906元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元，与上年相比无增减变化。
（七）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元，与上年相比无增减变化。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆26辆，固定资产价值7164899.00元；（3）其他固定资产价值3735897.10元。
（九）重点项目绩效情况
2019年，我单位决算重点项目支出资金0万元，与上年相比无增减变化。
（十）专业性较强的名词进行解释
1、一般公共预算收入：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括工资福利支出及对个人和家庭的补助、日常公用支出。
3、经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。
4、重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
8、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出62883.95元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出82099.42元，与上年相比减少23.41%，减少的主要原因是处置车辆2辆，其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为6辆，年公务用车购置数量为0 辆，财政拨款决算支出62883.95元，上年决算支出82099.42元，与上年相比减少23.41%, 减少的主要原因是处置车辆2辆；其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化,；公务用车运行维护费62883.95元，与上年相比减少23.41%,减少的主要原因是处置车辆2辆。
晋公网安备 14118102000103号