一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市城市棚户区改造工作办公室为市编办核定的正科级全额拨款事业单位，为财政补助事业单位、一级预算单位。单位内设5个科室，分别为综合科、项目科、政策法规科、征收安置科、财务科。棚改办单位主要职责：（一）贯彻落实上级有关城市棚户区改造工作的法律、法规、规章和方针、政策；（二）指导、协调和监督、检查城市棚户区改造工作；（三）依据城市总体规划，编制城市棚户区改造总体规划和年度计划，并组织实施；（四）负责制订城市棚户区改造实施方案、房屋拆迁补偿优惠政策，拟订城市棚户区改造区片的详细实施方案，审核改造和安置区片的规划设计方案和建筑设计方案；（五）负责城市棚户区改造补偿安置；（六）负责城市棚户区改造项目的审核；（七）统筹城市棚户区改造项目土地供应、立项、规划、征收、建设、环保、消防、融资、招商等项；（八）负责城市棚户区改造项目的验收；（九）负责城市棚户区改造资金的筹集和管理；（十）负责处理城市棚户区改造过程中的突发、上访事件；（十一）负责城市棚户区改造数据统计及档案管理；（十二）负责城市棚户区改造宣传教育和对外合作交流；（十三）承办市政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
孝义市城市棚户区改造工作办公室行政编制0人;事业编制16人；工勤编制2名；实际16人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
（三）本决算年度的主要工作任务
城市棚户区改造主要目标任务是积极与国开行、农发行及省城投公司对接，精心梳理并认真准备申报项目，争取棚改贷款资金。继续完成三贤路片区（二期）的征收拆迁，加速推进地百纺片区项目工程进度。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算100584975.12元，上年收入决算40387799.71元，与上年相比增加149.05%，增加的主要原因是棚户区改造贷款利息及本金的增加，增加了政府性基金收入，人员经费的增加。其中：
一般公共预算收入60584975.12元，与上年相比增加50%，增加的主要原因是人员经费的增加和棚户区改造贷款利息及本金的增加。
政府性基金预算收入40000000元, 比上年相比增加，增加的主要原因是增加棚户区改造长安巷片区的棚改专项债券。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减。
三、支出决算说明
（一）2019年支出决算71957095.66元，上年支出决算 51315441.71元，与上年相比增加40.23%，增加的主要原因是棚户区改造贷款利息及本金支出的增加，增加了政府性基金支出，人员经费支出的增加。
（二）一般公共预算支出61535397.66元，与上年相比增加19.92%，增加的主要原因是棚户区改造贷款利息及本金支出的增加，人员经费支出的增加。其中：
1、2019年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算1507020.42元，与上年相比减少6.18%，减少的主要原因是人员的调出，其中公用支出81697.30元。
（2）项目支出决算60028377.24元，与上年相比增加20.76%，增加的主要原因是棚户区改造贷款利息及本金支出的增加，增加了政府性基金支出，主要项目是①棚户区改造各个片区的中央专项资金②棚改项目贷款利息③棚改项目贷款本金④棚改专项债券，增加的主要原因是棚户区改造贷款利息及本金支出的增加，增加了政府性基金支出。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出163275.52元，与上年相比减少19.78%，减少的主要原因是人员的调出；（2）卫生健康支出58838.60元，与上年相比增加；⑶城乡社区支出37810444.54元，与上年相比增加1024.50%，增加的主要原因是增加棚户区改造长安巷片区的棚改专项债券。⑷住房保障支出23502839元，与上年相比减少50.78%，减少的主要原因是中央专项资金支出较上年减少，部分科目进行了调整。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1425323.12元，与上年相比减少3%，减少的主要原因是人员的调出；（2）商品和服务支出121607.3元，与上年相比减少70%，减少的主要原因是减少棚改公司的工作经费支出；⑶债务利息及费用支出27352029元，与上年相比增加110.50%，增加的主要原因是棚户区改造利息费用的增加。⑷资本性支出32636438.24元，与上年相比减少10.45%，减少的主要原因是中央专项资金中安置补助支出减少。
（三）2019年涉及政府采购项目1个，决算资金19280元。
（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2019年机关运行经费决算情况
2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计121607.3元。其中：办公费支出12896元、印刷费3910.30元、邮电费1736元、劳务费51750元、福利费17537元、公务用车运行维护费12000元，其他商品和服务支出21778元。机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值73594元；（3）其他固定资产价值167898元。
（九）重点项目绩效情况
2019年，我单位决算重点项目支出资金0万元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
（十）专业性较强的名词进行解释。
1、一般公共预算收入：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括工资福利支出及对个人和家庭的补助、日常公用支出。
3、经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。
4、重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
8、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出24000元，与上年相比减少50%，其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为1辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费12000元，与上年相比减少50%,减少的主要原因是公务车辆减少相应的公务用车运行维护费用减少。
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