孝义市住房保障管理中心2019年部门决算

　　一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市住房保障管理中心成立于2010年9月10日，属于事业性质，股级建制，隶属于孝义市房产管理中心（局），核定事业编制10名，经费形式是全额预算。主要职责：贯彻执行上级关于住房保障管理的政策法规；拟定住房保障工作规划和中长期计划，并组织、协调实施；负责廉租住房项目前期准备、建设和维修管理；负责组织廉租住房的申报和审查；负责廉租住房租赁补贴的发放、实物配租和廉租住房的销售；监督、检查住房保障工作运行情况，依法查处违法、违规行为；完成孝义市房产管理中心（局）交办的其它事项。机构设置：办公室。

　　（二）人员构成情况

　　本单位事业编制10人；实际10人。

　　离退休人员1人，其中：退休1人。

　　(三)本决算年度的主要工作任务

　　本中心将继续贯彻执行上级关于住房保障管理的政策法规，切实推进公、廉租房并轨后住房保障入住工作，制定切实可行的公、廉租房并轨工作方案和分配方案。在2020年将继续对符合申报保障房的保障对象进行分配入住，同时还将对以往批次的住户进行复审等。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2019年收入决算10770615.36元，上年收入决算11097904.55元，与上年相比减少了2.95%，减少的主要原因是2018年有工作经费和超收的租金收入纳入预算，2019年没有，其中：

　　一般公共预算收入10770615.36元，与上年相比减少了2.95%，减少的主要原因是2018年有工作经费和超收的租金收入纳入预算，2019年没有。

　　三、支出决算说明

　　（一）2019年支出决算8967471.31元，上年支出决算6344040.04元，与上年相比增加了41.35%，增加的主要原因是本年涉及大型维修，支出增加。

　　（二）一般公共预算支出8967471.31元，与上年相比增加了41.35%，增加的主要原因是本年涉及大型维修，支出增加，其中：

　　1、2019年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算879794.54元，与上年相比减少了1.71%，减少的主要原因是本年没有补发绩效工资，其中公用支出35828.18元。

　　（2）项目支出决算8087676.77元，与上年相比增加了48.43%，增加的主要原因是本年涉及大型维修，支出增加，主要项目是①物业管理费②维修维护建设资金-大型修缮，增加的主要原因是①公共租赁住房东区、西区物业管理费支出增加；②公共租赁住房北区和南区部分设施设备经长期使用有损坏，大型维修费用支出增加。

　　2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出97596.04元，与上年相比减少了20.6%，减少的主要原因是养老保险缴费比例降低；（2）卫生健康支出33783元，与上年相比增加了100%，增加的主要原因是本年此项目单独列支；（3）城乡社区支出860612.2元，与上年相比减少了10.56%，减少的主要原因是本年没有补发绩效工资和工作经费支出；（4）住房保障支出7975480.07元，与上年相比增加了51.65%，增加的主要原因是本年公共租赁住房东区、西区物业管理费支出增加和公共租赁住房北区、南区部分设施设备经长期使用有损坏，大型维修费用支出增加。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出843966.36元，与上年相比减少了2.13%，减少的主要原因是本年没有补发绩效工资；（2）商品和服务支出6567767.32元，与上年相比增加了23.18%，增加的主要原因是公共租赁住房东区、西区物业管理费支出增加；（3）资本性支出（基本建设）1536437.63元，与上年相比增加了100%，增加的主要原因是本年涉及大型维修，支出增加；（4）资本性支出19300元，与上年相比减少了87.13%，减少的主要原因是本年固定资产购买减少。

　　（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2019年机关运行经费决算情况

　　2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计35828.18元。其中：办公费支出12436元、印刷费5500.2元、邮电费500元、日常维修费1996.14元、福利费12880元等。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、网络运行维护费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元，与上年相比无增减变化。

　　（七）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元，与上年相比无增减变化。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋419.4平米，固定资产价值830412元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值1315565元。

　　（九）重点项目绩效情况

　　2019年，我单位决算重点项目支出资金0元，与上年相比无增减变化。

　（十）专业性较强的名词进行解释

　　1、一般公共预算收入：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括工资福利支出及对个人和家庭的补助、日常公用支出。

　　3、经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。

　　4、重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

　　6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

　　8、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

　　四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市住房保障管理中心2019年部门决算公开表

　　孝义市住房保障管理中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表