孝义市房地产管理服务中心2019部门决算

　　一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市房地产管理局挂孝义市房地产管理服务中心牌子，属于事业单位，为正科级建制，核定事业编制10名，经费形式是全额预算拨款。

主要职责：负责房地产市场管理，包括房地产买卖、租赁、抵押等；负责指导和推进全市住宅区物业管理工作；负责房屋安全监督管理工作。

　　机构设置：我单位有6个内设机构。分别为办公室、维修基金股、安全股、政策法规股、房地产开发管理股、财务科。

　　（二）人员构成情况

　　本单位事业编制10人；实际14人。

　　离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

　　(三)本决算年度的主要工作任务

　　本单位将紧紧围绕住房保障、物业服务、房地产市场、三供一业等重点工作认真履职尽责，采取有力措施，狠抓工作落实，严格履行职能，优化服务环境，努力构建和谐房产,促进了全市房地产业的稳步健康发展。重点做好以下四方面的工作:

　　1、以改善民生为重点，稳妥地推进公共租赁住房工作。

　　2、加强房地产市场监管，规范房地产市场秩序。

　　3、制定完善相关政策，物业管理服务有突破。

　　4、稳步推进三供一业分离移交工作。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2019年收入决算22620831.44元，上年收入决算42671944.78元，与上年相比减少46.99%，减少的主要原因是保障性住房项目已全部完工，应付工程款减少了，所以单位收支整体也减少了。其中：

　　一般公共预算收入20883146.44元，与上年5362668.78元相比增加289.42%，增加的主要原因是今年保障性住房项目资金来源中，一般公共预算财政拨款的比例远高于去年。

　　政府性基金预算收入1737685元, 与上年37309276元相比减少95.34%，减少的主要原因是保障性住房项目已全部完工，应付工程款减少了，相应地政府性基金预算财政拨款也减少了。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2019年支出决算31816879.68元，上年支出决算48436664.48元，与上年相比减少了34.31%，减少的主要原因是保障性住房项目已全部完工，应付工程款减少了，所以单位收支整体也减少了。

　　（二）一般公共预算支出30079194.68元，与上年11127388.48相比增加了170.32%，增加的主要原因是今年保障性住房项目资金来源中，一般公共预算财政拨款的比例远高于去年，其中：

　　1、2019年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算1297097.78元，与上年1431222.48相比减少了 9.37%，减少的主要原因是本年没有补发绩效工资，其中公用支出51725.50元。

　　（2）项目支出决算30519781.90元，与上年47005442相比减少了35.07%，减少的主要原因是保障性住房项目已全部完工，应付工程款减少了，所以单位收支整体也减少了。

　　2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出142406.68元，与上年183041.85相比减少了22.19%，减少的主要原因是养老保险缴费比例降低；（2）卫生健康支出49299元，与上年相比增加了100%，增加的主要原因是本年此项目单独列支；（3）城乡社区支出3403132.10元，与上年39813150.63相比减少了91.45%，减少的主要原因是本年没有补发绩效工资和工作经费支出；（4）住房保障支出27974941.90元，与上年8440472相比增加了231.445%，增加的主要原因是今年保障性住房项目资金来源中，一般公共预算财政拨款的比例远高于去年。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1246718.28元，与上年1321764.78相比减少了5.68%，减少的主要原因是本年没有补发绩效工资；（2）商品和服务支出687955.50元，与上年402064.70相比增加了71.10%，增加的主要原因是增加了三贤路片区物业运行费；（3）资本性支出（基本建设）28133621.90元，与上年46712835相比减少了39.77%，减少的主要原因是保障性住房项目已全部完工，应付工程款减少了，所以整体也减了；（4）资本性支出10899元，与上年53380相比减少了79.58%，减少的主要原因是本年固定资产购买减少。

　　（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2019年机关运行经费决算情况

　　2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计51725.50元。其中：办公费支出10315元、印刷费10008元、邮电费3270元、福利费16506元、公务用车运行维护费11626.5元等。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、网络运行维护费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元，与上年相比无增减变化。

　　（七）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元，与上年相比无增减变化。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值121355元；（3）其他固定资产价值426728.1元。

　　（九）重点项目绩效情况

　　2019年，我单位决算重点项目支出资金0元，与上年相比无增减变化。

（十）专业性较强的名词进行解释

　　1、一般公共预算收入：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括工资福利支出及对个人和家庭的补助、日常公用支出。

　　3、经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。

　　4、重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

　　6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

　　8、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

　　四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11626.5元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11599元，与上年相比增加了0.23%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车保有数量为1辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出11626.50元，上年决算支出11599元，与上年相比增加了0.23%，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费11626.50元，与上年相比增加了0.23%，增加的主要原因是支出在正常开支范围内浮动。

　　附件：孝义市房地产管理服务中心2019年部门决算公开表

　　孝义市房地产管理服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表