一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市房地产管理局挂孝义市房地产管理服务中心牌子,属于事业单位,为正科级建制,核定事业编制10名,经费形式是全额预算拨款。
主要职责:负责房地产市场管理,包括房地产买卖、租赁、抵押等;负责指导和推进全市住宅区物业管理工作;负责房屋安全监督管理工作。
机构设置:我单位有6个内设机构。分别为办公室、维修基金股、安全股、政策法规股、房地产开发管理股、财务科。
(二)人员构成情况
本单位事业编制10人;实际14人。
离退休人员7人,其中:离休1人,退休6人。
(三)本决算年度的主要工作任务
本单位将紧紧围绕住房保障、物业服务、房地产市场、三供一业等重点工作认真履职尽责,采取有力措施,狠抓工作落实,严格履行职能,优化服务环境,努力构建和谐房产,促进了全市房地产业的稳步健康发展。重点做好以下四方面的工作:
1、以改善民生为重点,稳妥地推进公共租赁住房工作。
2、加强房地产市场监管,规范房地产市场秩序。
3、制定完善相关政策,物业管理服务有突破。
4、稳步推进三供一业分离移交工作。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算22620831.44元,上年收入决算42671944.78元,与上年相比减少46.99%,减少的主要原因是保障性住房项目已全部完工,应付工程款减少了,所以单位收支整体也减少了。其中:
一般公共预算收入20883146.44元,与上年5362668.78元相比增加289.42%,增加的主要原因是今年保障性住房项目资金来源中,一般公共预算财政拨款的比例远高于去年。
政府性基金预算收入1737685元, 与上年37309276元相比减少95.34%,减少的主要原因是保障性住房项目已全部完工,应付工程款减少了,相应地政府性基金预算财政拨款也减少了。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2019年支出决算31816879.68元,上年支出决算48436664.48元,与上年相比减少了34.31%,减少的主要原因是保障性住房项目已全部完工,应付工程款减少了,所以单位收支整体也减少了。
(二)一般公共预算支出30079194.68元,与上年11127388.48相比增加了170.32%,增加的主要原因是今年保障性住房项目资金来源中,一般公共预算财政拨款的比例远高于去年,其中:
1、2019年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算1297097.78元,与上年1431222.48相比减少了 9.37%,减少的主要原因是本年没有补发绩效工资,其中公用支出51725.50元。
(2)项目支出决算30519781.90元,与上年47005442相比减少了35.07%,减少的主要原因是保障性住房项目已全部完工,应付工程款减少了,所以单位收支整体也减少了。
2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出142406.68元,与上年183041.85相比减少了22.19%,减少的主要原因是养老保险缴费比例降低;(2)卫生健康支出49299元,与上年相比增加了100%,增加的主要原因是本年此项目单独列支;(3)城乡社区支出3403132.10元,与上年39813150.63相比减少了91.45%,减少的主要原因是本年没有补发绩效工资和工作经费支出;(4)住房保障支出27974941.90元,与上年8440472相比增加了231.445%,增加的主要原因是今年保障性住房项目资金来源中,一般公共预算财政拨款的比例远高于去年。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1246718.28元,与上年1321764.78相比减少了5.68%,减少的主要原因是本年没有补发绩效工资;(2)商品和服务支出687955.50元,与上年402064.70相比增加了71.10%,增加的主要原因是增加了三贤路片区物业运行费;(3)资本性支出(基本建设)28133621.90元,与上年46712835相比减少了39.77%,减少的主要原因是保障性住房项目已全部完工,应付工程款减少了,所以整体也减了;(4)资本性支出10899元,与上年53380相比减少了79.58%,减少的主要原因是本年固定资产购买减少。
(三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2019年机关运行经费决算情况
2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计51725.50元。其中:办公费支出10315元、印刷费10008元、邮电费3270元、福利费16506元、公务用车运行维护费11626.5元等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、网络运行维护费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,与上年相比无增减变化。
(七)2019年专项转移支付情况
2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元,与上年相比无增减变化。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值121355元;(3)其他固定资产价值426728.1元。
(九)重点项目绩效情况
2019年,我单位决算重点项目支出资金0元,与上年相比无增减变化。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11626.5元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11599元,与上年相比增加了0.23%,其中:
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为1辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出11626.50元,上年决算支出11599元,与上年相比增加了0.23%,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费11626.50元,与上年相比增加了0.23%,增加的主要原因是支出在正常开支范围内浮动。