一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市住房保障和城乡建设管理局为建设行政主管部门，是政府监督管理城乡规划建设和实施行政执法的职能部门。?
主要职责为：贯彻执行党和国家关于住房建设、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、工程勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规，组织实施市住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。
（二）人员构成情况
我单位行政编制16人，实际18人;事业编制114人，实际71人；工勤编制0名；实际0人；长期聘用临时工0人。
离退休人员46人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本决算年度的主要工作任务
2019年，市住建局在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全市中心工作大局，持续攻坚中心城区主战场，盯主业，履主责，全力当好城乡建设主力军，敢担当，勇作为，统筹推进各项承担工作目标任务扎实有序开展，并较好完成。年初，按照市委深化机构改革统一安排，市住建局扎实有序推进机构改革所涉职责、机构、人员转隶工作，更名为孝义市住房和城乡建设局，加挂市人民防空办公室牌子，消防、人防、抗震设防设计审查、验收备案等管理职能划入。根据工作需要，我局及时对班子成员工作进行分工，明确细化各股室站所工作职责，将工作经验丰富、学习能力强的股室长、业务骨干调整至新增股室，快速理顺职能，进入角色，有序铺开工作。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算51345174.82元，上年收入决算51729584.5元，与上年相比减少0.74%，减少的主要原因是本年度项目减少财政拨款相应减少，其中：
一般公共预算收入44937654.82元，与上年相比减少13.13%，减少的主要原因是本年度项目减少财政拨款相应减少。
政府性基金预算收入6407520.00元, 与上年相比增加100%，增加的主要原因是财政安排资金渠道为政府性基金。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2019年支出决算24583029.98元，上年支出决算48285858.17元，与上年相比减少49.08%，减少的主要原因是本年度项目减少支出相应减少。
（二）一般公共预算支出29450元，与上年相比减少99.9 %，减少的主要原因是本年度项目减少财政支出相应减少，其中：
1、2019年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算9015377.14元，与上年相比减少14.53%，减少的主要原因是人员减少支出相应减少，其中公用支出461879.87元。
（2）项目支出决算15567652.84元，与上年相比减少58.75%，减少的主要原因是本年度项目减少支出相应减少，主要项目是①建筑节能改造补助资金②补充工作经费等③府前街路灯设施采购款等资金。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务29450元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是机构改革增加人防办经费支出；（2）社会保障和就业支出965587.2元，与上年相比减少43.42%，减少的主要原因是人员减少；（3）节能环保支出2946004元，与上年相比增加26.15%，增加的原因对热力公司节能改造补助资金；（4）城乡社区支出19814945.26元，与上年相比减少49.68%，减少的主要原因是人员减少个人和公用支出相应减少；（5）卫生健康支出395102.52元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是医保支出安排在此功能科目列；（6）住房保障支出431941元，与上年相比减少80.08%，减少的主要原因是本年度无农村危房改造项目。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出8612297.27元，与上年相比减少14.41%，减少的主要原因是人员减少相应支出减少；（2）商品和服务支出1465822.71元，与上年相比增加41.48%，增加的主要原因是城区道路维护支出增加；（3）对个人和家庭的补助13000元，与上年相比减少14.47%，减少的主要原因是节日慰问离退休干部职工支出减少；（4）基本建设支出6353576元，与上年相比减少62.82%，减少的主要原因是本年度政府安排的基建项目减少支出相应减少；（5）其他资本性支出363000元，与上年相比减少97.97%，减少的主要原因是本年项目减少，支出相应减少。
（三）2019年涉及政府采购项目1个，决算资金84,298.00元。
（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2019年机关运行经费决算情况
2019年我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计461879.87元。其中：办公费支出128637.82元、印刷费0元、邮电费17058元、差旅费42086元、会议费0元、福利费89000元、日常维修费779265元、公务用车运行维护费66688元等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋2305.02平米，固定资产价值1862184.55元；（2）车辆7辆，固定资产价值521821元；（3）其他固定资产价值2462719.7元。
（九）重点项目绩效情况
2019年，我单位决算重点项目支出资金0元。
（十）专业性较强的名词进行解释。
1、一般公共预算收入：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括工资福利支出及对个人和家庭的补助、日常公用支出。
3、经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。
4、重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
8、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出66688元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出88280元，与上年相比减少24.46%，其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出8196元，与上年相比减少100%,减少的原因是取消公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为7辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费66688元，与上年相比减少16.73%,减少原因是车辆减少支出减少的同时加强管理。
晋公网安备 14118102000103号