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孝义市建筑工程质量监督站2019年部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市建筑工程质量监督站主要职能负责全市房屋建筑和市政基础设施工程质量监管和工程竣工验收及备案管理工作。

  (二)人员构成情况

  孝义市建筑工程质量监督站行政编制0人;事业编制18人;工勤编制0名;实际26人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  (1)受孝义市住房和城乡建设局委托,承担全市建筑工程质量监督相关行政职责;

  (2)贯彻执行国家、省、吕梁市有关房屋建筑和市政基础设施工程质量监督和备案管理的法律、法规和工程建设强制性标准;

  (3)监督执行建筑工程质量、竣工验收备案的政策规章制度;

  (4)依据法律、法规和工程建设强制性标准,对涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量和工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为进行抽查、抽测;

  (5)对进入施工现场的主要建筑材料、建筑构配件进行抽查、抽测;

  (6)对建设、监理单位组织的地基、基础分部、主体分部验收,竣工工程验收进行监督;

  (7)对工程质量检测机构(包括企业内部实验室)实施监督管理;

  (8)对建筑工程施工合同规定保修期内的保修内容进行监督;

  (9)组织或参与工程质量事故的调查处理;

  (10)受理对工程质量问题的投诉、举报,并对其进行调查、协调和处理。

  (11)对建筑工程质量监督过程中发现的违法违规行为提出实施行政处罚意见;

  (12)汇集本市建筑工程建设质量相关信息,参加工程质量分析会议,提供本市建筑工程建设各方主体工程质量相关信誉记录。

  (13)负责房屋建筑和市政基础设施建设工程竣工验收备案表、文件、清单审核工作;

  (14)完成市住建局交办的其他工作。

  (四)单位决算说明

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  二、收入决算说明

  2019年收入决算2677483.84元,上年收入决算2766456.07元,与上年相比减少3.22%,减少的主要原因是人员数量减少,新增一名退休人员,其中:

  一般公共预算收入2677483.84元,与上年相比减少3.22%,减少的主要原因是人员数量减少,新增一名退休人员。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  三、支出决算说明

  (一)2019年支出决算2672130.22元,上年支出决算2743412.07元,与上年相比减少2.60%,减少的主要原因是人员数量减少,新增一名退休人员。

  (二)一般公共预算支出2672130.22万元,与上年相比减少2.60%,减少的主要原因是人员数量减少,新增一名退休人员,其中:

  1、2019年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算2620935.22元,与上年相比减少4.46%,减少的主要原因是人员数量减少,新增一名退休人员,其中公用支出122277元。

  (2)项目支出决算51195元,与上年相比增减100%,增加的主要原因是单位购买固定资产,主要项目是新增固定资产,增的主要原因是单位新购入电脑、打印机等固定资产。

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出295131.84元,与上年相比减少19.76%,减少的主要原因是新增功能科目卫生健康;(2)城乡社区支出2139708.38元,与上年相比减少4.75%,减少的主要原因是单位响应国家政策,节约开支,严格控制支出;(3)卫生健康支出101696.00元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是此科目为新增科目;住房保障支出135594.00元,与上年相比增加4.92%,增加的主要原因是人员工资结构的调整。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2492562.22元,与上年相比减少6.10%,减少的主要原因是人员数量减少,新增一名退休人员;(2)商品和服务支出122277.00元,与上年相比增加44.47%,增加的主要原因是福利费与外出培训费用增加。(3)对个人和家庭补助支出6096元,与上年相比增加48.54%。增加的主要原因是遗属补助基数调整。(4)资本性支出51195元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是单位新增固定资产。

  (三)2019年涉及政府采购项目1个,决算资金51195元。

  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2019年机关运行经费决算情况

  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计122277元。其中:办公费支出22932元、印刷费24115元、邮电费2312元、差旅费33918元、会议费0元、福利费26000元、日常维修费等。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (七)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值52141元;(3)其他固定资产价值293177元。

  (九)重点项目绩效情况

  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。

  1、预算绩效管理工作开展情况。

  2、部门决算中项目绩效自评结果。

  3、部门评价项目绩效评价结果。

  (十)专业性较强的名词进行解释。

  1、一般公共预算收入:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  2、基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括工资福利支出及对个人和家庭的补助、日常公用支出。

  3、经常性项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。

  4、重点项目支出:是指中央、省规定的政策性项目支出,市委、市政府确定的项目经费,国家、省要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

  5、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

  6、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

  7、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

  8、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出6450元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出10751元,与上年相比减少40%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车保有数量为1辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费6450元,与上年相比减少40%,减少的主要原因是严格控制支出。

  附件:孝义市建筑工程质量监督站2019年部门决算公开表 

            孝义市建筑工程质量监督站2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

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