一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市政府工程建设事务管理局是2007年12月经吕梁市编委批准组建的正科级全额事业单位。其主要职能是积极推行政府投资工程集中代建制度，全面负责政府投资工程项目(除交通、水利外)的建设管理和组织实施工作，代表市政府行使业主职能。
机构设置：共4个内设机构，办公室、计划财务股、前期工作股、工程管理股。
（二）人员构成情况
孝义市政府工程建设事务管理局行政编制0人;事业编制10人；工勤编制0名；实际65人；长期聘用临时工19人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本决算年度的主要工作任务
负责单位本年度的人员经费，基本日常开支。
2019年我局把重点项目建设作为首要任务，加强组织领导，突出工作重点，落实工作责任，狠抓管理细节，严格按照项目建设要求，认真组织实施，确保各项重点项目如期完成。
完成重点项目建设：永安路道路改造工程、时代市政广场建设工程、孝能路道排工程、崇贤街电缆排管工程、朝阳街东延道排工程、城市中低压配电网电缆排管土建工程。盯紧未完工程项目的建设节点，盯牢实施单位，加强调度和督办，全力推进工程进度。
全面完善建设管理。抓好基本建设程序、建设工程质量监督、施工安全管理、竣工验收备案等工作，坚决杜绝重大工程质量和安全生产事故发生。完善农民工工资支付长效机制，做好农民工工资清欠工作，切实保障农民工工资支付。继续当好城市建设者角色，圆满完成市委、市政府交办的工作任务。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算60277979.4元，上年收入决算45735219.46元，与上年相比增31.8%，增的主要原因是工程款、前期费增加，其中：
一般公共预算收入33283543.4元，与上年相比增减少5.6%，减少的主要原因是城乡社区支出减少。
政府性基金预算收入26994436元, 与上年相比增加157.9%，增加的主要原因是工程款、前期费增加。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比增加0 %，无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2019年支出决算71737229.23元，上年支出决算53037033.8元，与上年相比增35%，增的主要原因是今年与上年相比工程项目个数、工程款支出金额均有增减变化。
（二）一般公共预算支出44992793.23元，与上年相比增加13%，增加的主要原因是增加的主要原因是今年与上年相比工程项目个数、工程款支出金额均有增减变化，其中：
1、2019年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算7094153.23元，与上年相比减7.3%，减的主要原因是公用经费减少，其中公用支出654143.45元。
（2）项目支出决算37898640.00元，与上年相比减16.5%，减的主要原因是减的主要原因是是今年与上年相比工程项目个数、工程款支出金额均有增减变动，主要项目是①永安路道路改造②新民街道路改造③居义街电缆排管工程，减的主要原因是减的主要原因是今年与上年相比工程项目个数、工程款支出金额均有增减变动。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0元，与上年相比增0%，增的主要原因是本年度本科目下未发生支付金额；（2）外交0元，与上年相比增0%，增的主要原因是本年度本科目下未发生支付金额（3）国防0元，与上年相比增0%，增的主要原因是本年度本科目下未发生支付金额；（4）公共安全支出0元，与上年相比增0%，增的主要原因是本年度本科目下未发生支付金额（5）教育支出5643583.8元，与上年相比增加360.46%，增加的主要原因是今年与上年相比工程项目个数、工程款支出金额均有增减变动;(6)医疗卫生与计划生育支出0元, 与上年相比增加%，增加的主要原因是本年度本科目下未发生支付金额;(7) 社会保障和就业支出707451.4元, 与上年相比减少18.02%，减少的主要原因是职工养老保险在该功能科目分类下核算导致比上年减少;(8) 城乡社区支出46814791.03元, 与上年相比增加41.94%，增加的主要原因是公用经费支出和工程项目个数，工程款支出金额的增减变动; (9) 卫生健康支出244887元, 与上年相比增加100%，增加的主要原因是职工医保费用支出重新划分;(10) 节能环保支出0元, 与上年相比增加0%，增加的主要原因是本年度本科目下未发生支付金额; (11) 住房保障支出18326516元, 与上年相比增加2.92%，增加的主要原因是住房公积金在该功能科目分类下核算导致比上年增加。
3、按支出经济分类划分：3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出6427310.78元，与上年相比减少1.34%，减少的主要原因是调资正升、补发工资、人员变动所致；（2）商品和服务支出654143.45元，与上年相比减42.08%，减的主要原因是经济科目重新划分；(3)其他资本性支出（基本建设）37268295.00元，与上年相比无增100%，增的主要原因是经济分类重新划分;(4)其他资本性支出12699.00元，与上年相比无减6.46%，减的主要原因是设备购置减少；(5)债务利息及费用支出630345.00元，与上年相比无增100%，增的主要原因是经济科目重新划分。
（三）2019年涉及政府采购项目4个，决算资金12699元。
（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2019年机关运行经费决算情况
2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计654143.45元。其中：办公费支出108795元、印刷费11137元、邮电费20608元、差旅费5980元、水费3496.5元、电费28655.13元、取暖费41458元、福利费125764元、公务用车运行维护费168025元(因我单位管理的工程项目多，路途远)、其他商品和服务支出126829.92元、日常维修费13394.9元等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2019年，我单位决算支出没有重点支出。
（七）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位未收到上级专项转移支付资金。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值84449元；（3）其他固定资产价值1194713.6元。
（九）重点项目绩效情况
2019年，我单位决算没有重点项目。
（十）专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出168025元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出168500元，与上年相比减0.28%，其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为1辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出168025元，上年决算支出168500元，与上年相比减少0.28%,原因是我单位严格贯彻落实党政机关厉行节约的有关要求，加强公务用车管理，节约支出所致，其中公务用车购置费0元，与上年相比增0%,无增减变化；公务用车运行维护费168025元，与上年相比减少0.28%,原因是我单位严格贯彻落实党政机关厉行节约的有关要求，加强公务用车管理，节约支出所致。
晋公网安备 14118102000103号