孝义市环境卫生管理局2019年部门决算
一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
单位职责:贯彻落实市政府关于城市环境卫生工作的各项指示和要求,加强对市场化企业作业质量进行监督、检查、考核并验收。
(二)人员构成情况
孝义市环境卫生管理局事业编制27人;工勤编制0名;实际27人;长期聘用临时工0人。
离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。
(三)本决算年度的主要工作任务
负责监督考核城区范围内清扫保洁、垃圾清运、收集工作,公厕管理及城中村垃圾清运工作,并根据考核结果拨付费用。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算39174295.24元,上年收入决算52974773.36元,与上年相比减少26.05%,减少的主要原因是年终财政核减环卫服务费。其中:
一般公共预算收入38295045.24元,与上年相比减少16.01%,减少的主要原因是年终财政核减环卫服务费。
政府性基金预算收入879250元, 与上年相比增加100%,增加的主要原因是年终财政调账产生的。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2019年支出决算45440342.7元,上年支出决算45597892.90元,与上年相比减少0.35%,减少的主要原因是上年有补发2013年7月至2014年12月职工绩效工资,补缴2014年10月至2015年12月职工养老金和职业年金,而今年没有。
(二)一般公共预算支出44561092.7元,与上年相比减少2.27%,减少的主要原因是上年有补发2013年7月至2014年12月职工绩效工资,补缴2014年10月至2015年12月职工养老金和职业年金,而今年没有。
1、2019年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算2851988.70元,与上年相比减少69.98%,减少的主要原因是2019年取消临时工工资,临时工人员移交锦江环卫。其中公用支出27272.24元。
(2)项目支出决算42588354元与上年相比增加17.98%,增加的主要原因是增加抑尘车运营费用项目,主要项目是抑尘车运营费用项目。
2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出324167.84元,与上年相比减少18.06%,减少的主要原因是计提养老金的比例下降;(2)卫生健康支出112212元,与上年相比增加100%增加的主要原因是上年此项在城乡社区支出包含;(3)城乡社区支出44854346.86元,与上年相比减少0.47%,减少的主要原因是卫生健康支出不在此项;(4)住房保障支出149616元,与上年相比增加了10.42%,增加的主要原因是住房公积金比例增加。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出 2793607.46元,与上年相比减少70.15%,减少的主要原因是今年没有临时工工资而上年有;(2)商品和服务支出41536736.24元,与上年相比增加16.08%,增加的主要原因是委托业务费增加;(3)对个人和家庭补助13200元,与上年相比增加2.80%,增加的主要原因是生活补助上调。(4)资本性支出217909元,与上年相比减少50.89%,减少的主要原因是环卫市场化改革环卫设施购置减少。
(三)2019年涉及政府采购项目1个,决算资金217909元。
(四)2019年涉及政府购买服务项目1个,决算资金41293580元。
(五)2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计26860.24元。其中:办公费支出718.5元、印刷费0元、邮电费1000元、差旅费0元、会议费0元、福利费21696.26元、公务用车运行维护费3445.48元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2019年专项转移支付情况
2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋46181.77平米,固定资产价值16244098.38元;(2)车辆8辆,固定资产价值4246920元;(3)其他固定资产价值3276105.12元。
(九)重点项目绩效情况
2019年,我单位决算重点项目支出资金0元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
(十)专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出3445.48元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出28718元,与上年相比减少88%,其中:
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为2辆,2019年公务用车购置数量为0辆,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费3445.48元,与上年相比减少88%,减少的主要原因是减少开支勤俭节约。