一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　单位职责：贯彻落实市政府关于城市环境卫生工作的各项指示和要求，加强对市场化企业作业质量进行监督、检查、考核并验收。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市环境卫生管理局事业编制27人；工勤编制0名；实际27人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　负责监督考核城区范围内清扫保洁、垃圾清运、收集工作，公厕管理及城中村垃圾清运工作，并根据考核结果拨付费用。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2019年收入决算39174295.24元，上年收入决算52974773.36元，与上年相比减少26.05%，减少的主要原因是年终财政核减环卫服务费。其中：

　　一般公共预算收入38295045.24元，与上年相比减少16.01%，减少的主要原因是年终财政核减环卫服务费。

　　政府性基金预算收入879250元, 与上年相比增加100%，增加的主要原因是年终财政调账产生的。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2019年支出决算45440342.7元，上年支出决算45597892.90元，与上年相比减少0.35%，减少的主要原因是上年有补发2013年7月至2014年12月职工绩效工资,补缴2014年10月至2015年12月职工养老金和职业年金,而今年没有。

　　（二）一般公共预算支出44561092.7元,与上年相比减少2.27%，减少的主要原因是上年有补发2013年7月至2014年12月职工绩效工资，补缴2014年10月至2015年12月职工养老金和职业年金,而今年没有。

　　1、2019年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算2851988.70元，与上年相比减少69.98%，减少的主要原因是2019年取消临时工工资，临时工人员移交锦江环卫。其中公用支出27272.24元。

　　（2）项目支出决算42588354元与上年相比增加17.98%，增加的主要原因是增加抑尘车运营费用项目，主要项目是抑尘车运营费用项目。

　　2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出324167.84元，与上年相比减少18.06%，减少的主要原因是计提养老金的比例下降；（2）卫生健康支出112212元，与上年相比增加100%增加的主要原因是上年此项在城乡社区支出包含；（3）城乡社区支出44854346.86元，与上年相比减少0.47%，减少的主要原因是卫生健康支出不在此项；（4）住房保障支出149616元，与上年相比增加了10.42%，增加的主要原因是住房公积金比例增加。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出 2793607.46元，与上年相比减少70.15%，减少的主要原因是今年没有临时工工资而上年有；（2）商品和服务支出41536736.24元，与上年相比增加16.08%，增加的主要原因是委托业务费增加；（3）对个人和家庭补助13200元，与上年相比增加2.80%，增加的主要原因是生活补助上调。（4）资本性支出217909元，与上年相比减少50.89%，减少的主要原因是环卫市场化改革环卫设施购置减少。

　　（三）2019年涉及政府采购项目1个，决算资金217909元。

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目1个，决算资金41293580元。

　　（五）2019年机关运行经费决算情况

　　2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计26860.24元。其中：办公费支出718.5元、印刷费0元、邮电费1000元、差旅费0元、会议费0元、福利费21696.26元、公务用车运行维护费3445.48元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

　　（七）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋46181.77平米，固定资产价值16244098.38元；（2）车辆8辆，固定资产价值4246920元；（3）其他固定资产价值3276105.12元。

　　（九）重点项目绩效情况

　　2019年，我单位决算重点项目支出资金0元。

　　1、预算绩效管理工作开展情况。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。

　　3、部门评价项目绩效评价结果。

　　（十）专业性较强的名词进行解释。

　　四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出3445.48元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出28718元，与上年相比减少88%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车保有数量为2辆，2019年公务用车购置数量为0辆，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3445.48元，与上年相比减少88%,减少的主要原因是减少开支勤俭节约。

　　附件：孝义市环境卫生管理局2019年部门决算公开表 

　     　孝义市环境卫生管理局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表