一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市金融事务服务中心是主管金融工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），内设综合科、管理科、财务科。主要职责有：
1.贯彻执行上级有关金融工作的法律、法规、规章和方针、政策；
2.拟定全市金融业及金融产业发展规划和工作计划，并组织实施；
3.统筹、协调全市金融工作；
4.牵头组织金融对地方经济社会支持保障情况的汇总分析、考核评价，落实金融机构激励措施；
5.参与制定重大项目融资方案，配合有关部门指导协调投融资主体开展融资工作；
6.指导全市资本市场发展，推动全市金融市场体系建设，推进地方金融业的改革和发展；
7.引导和规范民间融资，指导民营银行和非银行机构的设立和发展；推动全市征信体系建设；
8.完善间接融资服务体系，支持地方经济发展，为建立政府、银行、企业间融资的联动机制提供服务；
9.加强与市有关部门以及区域内银行、非银行金融机构、相关行业协会、中介机构的沟通交流，建立稳定的联系服务机制；
10.负责金融知识的宣传、培训工作；
11.具体负责孝义市处置非法集资工作领导组办公室日常工作；
12.承办孝义市人民政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
孝义市金融事务服务中心行政编制0人;事业编制8人；工勤编制0名；实际10人；长期聘用临时工0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1.积极参与P2P网贷机构排查整顿。
2.积极参与非法集资宣传月活动。出台《孝义市2020年非法集资宣传月活动实施方案》，组织相关成员在府前广场开展非法集资集中宣传日活动，引导广大人民群众理性投资，远离非法集资。
3.依法依规做好各项常规工作。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算1352171.92元，上年收入决算3049988.38元，与上年相比减少55.67%，减少的主要原因是我单位上年度有人民医院、热力公司PPP项目专项奖励资金160万元，其中：
一般公共预算收入1352171.92元，与上年相比减少55.67%，减少的主要原因是我单位上年度有人民医院、热力公司PPP项目专项奖励资金。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致，无增减变化。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致，无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算1168905.36元，上年支出决算2273136.57元，与上年相比减少48.58%，减少的主要原因是我单位去年支出人民医院PPP项目800000元，今年有申请孝能项目风险处置工作器材购置经费109520元；申请评估费用57232元。
（二）一般公共预算支出1168905.36元，与上年相比减少48.58%，减少的主要原因是我单位去年支出人民医院PPP项目800000元，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算945054.36元，与上年相比减少28.71%，减少的主要原因是我单位有2名人员退休。其中公用支出36769元。
（2）项目支出决算223851元，与上年相比减少76.37%，减少的主要原因是我单位上年度有人民医院、热力公司PPP项目专项奖励资金剩余80万元，主要项目是①支付评估费用57232元；②支付处置非法集资工作经费57099元；③支付孝能项目风险处置工作器材购置费用109520元。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务940719.36元，与上年相比减少53.48%，减少的主要原因是我单位去年支出人民医院PPP项目奖励金；（2）社会保障和就业支出112131元，与上年相比减少18.93%，减少的主要原因是人员变动；卫生健康支出40776元，与上年相比减少17.35%，减少的原因是单位人员变动；住房保障支出75279元，与上年相比增加18.90%，增加的主要原因是住房公积金缴存比例由8%提高到了12%。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出896525.36元，与上年相比减少28.77%，减少的主要原因是单位人员变动；（2）商品和服务支出151100元，与上年相比减少83.08%，减少的主要原因是上年支付人民医院新建工程ppp项目专项奖励资金；（3）资本性支出109520元，与上年相比减少9.69%，减少的主要原因是这笔资金是孝能项目风险处置工作器材购置费用。对个人和家庭的补助11760元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是有退休人员取暖补贴。
（三）2020年涉及政府采购项目1个，决算资金38700元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计151100元。其中：办公费支出18461元、印刷费2540元、邮电费1000元、差旅费7076元、福利费12775元、日常维修费16496元、其他商品和服务支出28720元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元，与上年相比保持一致，无增减变化。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元，与上年相比保持一致，无增减变化。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值260869元，累计折旧41631.09元，固定资产净值219237.91元。
（九）预算绩效情况说明
2020年，我单位决算项目支出资金223851元，主要用于①支付评估费用57232元；②支付处置非法集资工作经费57099元；③支付孝能项目风险处置工作器材购置费用109520元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
我单位按照项目绩效管理工作，对2020年度一般公共预算开展绩效自评，从评价情况来看，项目立项程序完整规范，预算执行及时有效。项目资金到账后，做到专款专用，充分发挥专项资金的使用效益。满足了孝能风险处置领导小组办公室及各专项小组集中办公期间的各项费用。保证防范非法集资宣传活动及现有案件后置处置及日常办公需要经费。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
部门决算中项目绩效自评结果为良。
3、部门评价项目绩效评价结果。
我单位遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束的基本原则，对项目支出进行客观、公正的分析和评判，自评结果为良。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致，无增减变化，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致，无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为0辆，2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致，无增减变化，其中：公务用车购置费0元，与上年相比保持一致，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比保持一致，无增减变化。
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