一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市供销合作社联合社（孝义市招商引资七局），我单位有下属企业20个，干部职工500余人；单位班子成员3个，科室4个，干部职工23人。担负着全市烟花爆竹、食盐供应，为“三农”服务，招商引资等任务。
（二）人员构成情况
我单位有干部职工23人，其中公务员8人，事业人员15人。
离退休人员58人，其中：离休2人，退休56人。
（三）本决算年度的主要工作任务
2020年是供销社综合改革和“十三五”规划收官之年。我单位在上级社的精心指导和市委、市政府坚强领导下，认真贯彻落实中央以及省、市关于深化供销社综合改革文件精神，以服务三农为宗旨，大力推进综合改革、电子商务、基层组织建设和农业社会化服务体系建设，坚持为农服务和加快发展两手抓，较好的完成了工作目标任务，各项工作取得了新成效。
（三）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算 3811487元，上年收入决算2943245.64 元，与上年相比增加29.5%，增加的主要原因是增加了项目经费拆迁补偿款70万元，综改资金48万元；减少了回购历史债务资金50万元。
一般公共预算收入3811487元，与上年相比增加29.5 %，增加的主要原因是增加了拆迁补偿款70万元，综改资金48万元；减少了回购历史债务资金50万元。
政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）202 0 年支出决算3178991.51元，上年支出决算 2877527.41元，与上年相比增10.48 %，增加的主要原因是增加了项目支出64万。
（二）一般公共预算支出3178991.51元，与上年2877527.41元相比增加10.48 %，增加的主要原因是增加了项目支出64万。
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算2458093.67元，与上年2272390.18相比增加了8.2%，增加的主要原因是增加了抚恤金支出19万元。其中公用支出122979.67元。
（2）项目支出决算720897.84元，与上年605137.23元相比增加了19.1%，增加的主要原因是增加了项目支出64万元（新义商场拆迁补偿款），减少了回购历史债务资金50万元。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出361129 元，与上年237953.64元相比增加了51.8 %，增加的主要原因是增加了退休费和生活补助13万元；（2）卫生健康支出107628 元，与上年99377相比增加了8.3 %，增加的主要原因是工资基数增加；（3）商业服务业支出2543350.51元，与上年2430372.77元相比增加了4.6%；增加了抚恤金支出19万。（4）住房保障支出166884元，与上年109824元增加了51.9%，增加的主要原因是工资基数增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2008068元，与上年2124807.64元相比减少了5.5 %，减少的主要原因是有1人退休；去年有补发增资；（2）商品和服务支出822827.51元，与上年740860.77元相比增加了 11.1 %，增加的主要原因是增加了项目支出64万元（新义商场拆迁补偿款），减少了回购历史债务资金50万元；（3）对个人和家庭补助支出330846元，与上年相比增加了100%,增加了退休费，抚恤金和生活补助33万；（4）其他资本性支出17250元，与上年 11859元相比增加了45.5%，增加的主要原因是由于办公需要购置了电视，电脑。
（三）2020年涉及政府采购项目1个，决算资金17250元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计122979.67元。其中：办公费支出10560元、印刷费408元、邮电费4546 元、差旅费 1608元、会议费0元、福利费14556元、公务车运行维护费9183.75元、其他交通费用77433元、其他商品和服务支出4684.92元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位未收到上级专项转移支付资金。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值94700元；（3）其他固定资产价值74940元。
（九）预算绩效情况说明
2020年，我单位决算项目支出资金0元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出9183.75元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出6130元，与上年相比增加了49.8 %，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020 年公务用车保有数量为1辆，2020 年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出 9183.75元，上年决算支出6130元，与上年相比增加49.82%,增加的主要原因是车况不好，增加了修车费用3千多，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费 9183.75元，与上年6130相比增加49.82 %,增加的主要原因车况不好，增加了修车费用3千多。
晋公网安备 14118102000103号