一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市重点项目发展服务中心前身为“双百双千”项目办公室，成立于2007年6月，2011年2月更名为孝义市重点项目发展管理办公室，2019年12月变更为重点项目发展服务中心。办公地点位于孝义市迎宾南路三农大楼8层。我中心是为推进重点项目建设提供管理服务，包括项目建设规划编制、实施项目建设协助、项目建设督办、项目建设档案收集整理等。
（二）人员构成情况
孝义市重点项目发展服务中心事业编制5人；工勤编制0名；实际5人；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人。
（三）本决算年度的主要工作任务
抓好2020年重点项目管理工作。2020年，我中心深入贯彻落实省委“四为四高两同步”的总体思路和要求、吕梁市委“1234”发展战略，认真落实中央、省委、市委有关决策部署，创新管理，完善机制，加强协调调度督查，积极主动为省市重点项目工程创造良好环境和条件，推进省、吕梁市重点项目工程顺利建设，确保省市重点项目投资任务圆满完成，助力全市经济加快转型升级，推动全市经济社会持续健康发展。
一是以工作台账推进项目建设。年初，我中心对17个省、市重点项目在内的对我市经济社会具有重大引领作用的34重点产业项目建立详细工作台账，做到了“一个项目一本档案”的精细化、滴灌式管理。按照“建实、建准、建细”的工作标准，与责任单位共同逐一将项目细化、分解，科学的制定项目节点计划，逐个排出项目开工、竣工、达产的节点，明确时间表、路线图、责任人，确保项目加快推进。并继续落实市级领导和职能部门“一个重点项目、一名市级领导、一套班子、一抓到底”包联项目制度，由25名市级领导25个相关职能部门共同包联。二是以督导协调加快项目建设。严格执行重点项目目标管理、节点控制、实地督导、通报点评工作机制，坚持深入项目一线，着力对重大项目的进展情况及时跟踪了解和掌握，真正把项目建设进度查实、查准，为领导决策提供准确、及时、全面的项目建设信息，用数据横向比较各责任单位项目进展情况，鼓励先进，鞭策后进。至目前，我中心累计深入项目现场一线30余次，撰写分析报告5篇，有效推进我市重点项目建设。17个省市重点项目2020年共完成投资50.87亿元，占固定资产投资的43%，完成额及完成率在吕梁市全部排名第一。圆满完成吕梁市下达的投资任务。34个包联项目完成投资58.23亿元，比上年增加20%左右。三是以项目集中开复工促进项目建设。我中心积极谋划组织项目集中开复工活动，一方面加强与乡（镇）办、直相关单位沟通，摸排我市拟开复工项目，认真核实项目手续办理情况，不断提高开复工项目数量和质量。至12月，17个省市重点项目开复工14个，开复工率82.35%，其中新建项目8个，开工5个，开工率62.5%；续建项目9个，全部复工。34个包联项目19个新建项目开工6个，开工率31.58%。15个续建项目，复工14个，复工率93.33%。共有10个项目完工或部分完工。特别是鹏湾氢港氢能源产业基地项目、金晖PBS二期等一批“六新”项目的开工为我市经济社会的发展注入新的动力和活力。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入决算说明
2020年收入决算405355.6元，上年收入决算424154.95元，与上年相比减少4.64%，减少的主要原因是上年补发了以前年度的绩效工资，补缴以前年度的养老金，其中：
一般公共预算收入405355.6元，与上年相比减少4.64%，减少的主要原因是上年补发了以前年度的绩效工资，补缴以前年度的养老金。
政府性基金预算收入0元,与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算393447.12元，上年支出决算425529.95元，与上年相比减少7.54%，减少的主要原因是上年补发了以前年度的绩效工资和补缴了以年度的养老金。
（二）一般公共预算支出393447.12元，与上年相比减少7.54%，减少的主要原因是上年补发了以前年度的绩效工资和补缴了以年度的养老金，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算393447.12元，与上年相比减少7.54%，减少的主要原因是上年补发了以前年度的绩效工资和补缴了以年度的养老金，其中公用支出17517.52元。
（2）项目支出决算0元，与上年相比无增减变化。
2、按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务303297.52元，与上年相比减少12.56%，减少的主要原因是上年补发了以前年度的绩效工资；（2）社会保障和就业支出41808.60元，与上年相比减少1.74%，减少的主要原因是上年补缴了以前年度的养老金；（3）卫生健康支出16985元，与上年相比增加9.77%，增加的主要原因是工资调整，医保等缴纳数额增加；（4）住房保障支出31356元，与上年相比增加51.98%，增加的主要原因是公积金缴纳比例提高，缴纳数额增加。
3、按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出375929.60元，与上年相比减少4.79%，减少的主要原因是上年补发了以前年度的绩效工资和补缴了以年度的养老金；（2）商品和服务支出17517.52元，与上年相比减少42.92%，减少的主要原因是受疫情影响，公务用车开支减少，公车运行维护费相应减少。
（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计17517.52元。其中：办公费支出4478元、印刷费3544元、邮电费2546元、差旅费0元、会议费0元、福利费4926元、公务用车运行维护费1530元、其他商品和服务支出493.52元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出资金0元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值84449元；（3）其他固定资产价值63847元。
（九）项目绩效情况
2020年，我单位决算项目支出资金0元。
（十）专业性较强的名词进行解释。
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
①因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出1530元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出10124元，与上年相比减少84.89%，减少原因是受疫情影响，公务用车开支大幅减少，公车运行维护费也相应减少。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为1辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费1530元，与上年相比减少84.89%,减少原因是受疫情影响，公务用车开支大幅减少，公车运行维护费也相应减少。
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