一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市能源局（以下简称能源局），是孝义市机构改革组建新部门，为孝义市政府工作部门，为正科级。
1、负责全市能源行业管理。贯彻执行全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准。
2、按市人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目，并负责组织项目竣工验收。
3、负责能源预测预警，监测全市能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟定石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经市发展和改革局审核后，报市人民政府审批，按程序组织实施。
4、牵头组织全市节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。
5、协调电力发展和改革中的重大问题。承担全市电力企业、非电力生产企业自备电厂的属地安全监管职责，负责电力运行管理。
6、负责石油、天然气等管道建设和保护。
7、指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。承担全市新能源和可再生能源行业的安全监管职责。
8、组织推进能源重大设备推广及运用，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设备。
9、组织推进能源国际、省际、市际合作，协调对外能源开发利用工作。
10、参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。
11、将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
12、承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
孝义市能源局行政编制14人（其中9人参公）;事业编制47人（其中11人自收自支）；工勤编制8名；实际69人；长期聘用临时工0人。
离退休人员57人，其中：退休57人。
（三）本决算年度的主要工作任务
我局本着压缩基本支出的原则，对照预算，认真检查各项预算指标的完成情况，将本年度的支出，尽可能清理净化，加以压缩。核对好各项基本数字及进一步审查各项开支标准。
（四）单位决算说明
本单位为一级决算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算6231951.2元，上年收入决算23948129.49元，与上年相比减少73.98%，减少的主要原因是人员减少，其中：
一般公共预算收入6231951.2元， 与上年相比减少73.98%，减少的主要原因是人员减少。
政府性基金决算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算9516710.46元，上年支出决算23917207.26元，与上年相比减少60.21%，减少的主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算支出9516710.46元，与上年相比减少60.21%，减少的主要原因是人员减少，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算9516710.46元，与上年相比减少60.21%，减少的主要原因是人员减少，其中公用支出3860621.26元。
（2）项目支出决算3244401.4元，与上年相比增加250%,增加的主要原因是清洁煤项目增加。主要项目是①驻村工作队经费144401.4元。②原煤炭局清洁煤项目3100000元，增加的主要原因是清洁煤项目增加。
2、按支出功能科目划分：（1）灾害防治及应急管理支出4647103.09元，与上年相比减少21.5%，减少的主要原因是人员减少；（2）社会保障和就业支出782862.11元，与上年相比减少24.29%，减少的主要原因是人员减少；（3）住房保障支出435498元，与上年相比增加43.41%，增加的主要原因是提高了公积金的缴纳比例；（4）卫生健康支出266488元，与上年相比增加39%，增加的主要原因是人员工资增加。
2、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出5423789.2元，与上年相比减少33.77%，减少的主要原因是人员减少；（2）商品和服务支出3708741.26元，与上年相比减少76.35%，减少的主要原因是清洁煤费用减少；（3）对个人和家庭补助支出232300元，与上年相比增加428%，增加的主要原因是生活补助增加。
（三）2020年涉及政府采购项目1个，决算资金151880元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计3708741.26元。其中：办公费支出56096元、印刷费21183元、咨询费50000元、邮电费6559.66元、差旅费3786元、会议费0元、工会经费73355元、福利费79172元、劳务费10500元、日常维修费77291.95元、租赁费1000元、公务用车维护费47276.25元、其他交通费40750元、其他商品和服务支出3241771.4元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2019年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆4辆，固定资产价值556541元；（3）其他固定资产价值1824459元。
（九）项目绩效情况
2020年，我单位决算项目支出资金3244401.4元，主要项目是①驻村工作队经费144401.4元②原煤炭局清洁煤项目3100000，增加的主要原因是清洁煤项目增加。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2020年，我单位决算重点项目支出资金3100000元。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金3100000元，占一般公共预算项目支出总额的100％.组织对“会计管理”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3100000元。该项目委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明我部通过会计管理项目的实施，有效保障了会计考试、标准修订、课题研究、人才培养、对外合作等会计管理方面工作开展，促进我国会计行业理论和实务水平的不断提升。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为3100000元执行数为3100000元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况:进一步深化预算管理制度改革，改进对人大代表预算审查的服务工作，顺利完成了市政府安排的任务。
3、部门评价项目绩效评价结果。
（1）决策指标分析。该指标分值30分，得分30分。项目立项依据较充分，程序较规范。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
（2）过程指标分析。该指标分值30分，得分30分。项目建立了相关业务及财务管理制度，能够满足项目管理需求，项目资金拨付具有完整的审批程序和手续，合同书、签报等资料齐全。
（3）效益指标分析。该指标分值40分，得分40分。项
目实施以改善民生、保障供热为目标，科学务实制定我市清洁取暖规划，通过多种方式，综合考虑能源供给安全、运行使用成本和群众可接受程度，科学选择清洁取暖方式，提出经济适用、效果良好、百姓认可的取暖方案。让暖心工程真正温暖市民的心。
（十）专业性较强的名词进行解释。
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
①因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出47276.25元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出77382.76元，与上年相比减少38.91%,减少的主要原因是车辆减少。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为4辆，年公务用车购置数量为4 辆，财政拨款决算支出 47276.25元，上年决算支出77382.76元，与上年相比减少38.91%,减少的主要原因是车辆减少，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费 47276.25元，与上年相比减少38.91%,减少的主要原因是车辆减少。
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