一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市矿区居民安置中心成立于2006年9月11日（孝编字〔2006〕12号文件），属于事业单位性质，正科级建制，直属市人民政府，归口市政府系统。财务隶属关系为一级单位，执行财务会计制度为政府会计制度，为全额拨款事业单位。定编10人，其中：主任1名（正科级），副主任1名(副科级），其余8人均为在编在岗人员。根据“三定”实施方案，后规范更名为孝义市采矿区居民安置协调办公室（孝编字〔2010〕87号文件），正科级建制，定编10人，其中：主任1名（副处级），副主任1名（副科级）。主要职责及内设股室不变。
主要职责为：完成市委、市政府交办的各项工作任务。
设置内设机构为综合股、计划财务股、居民安置股、工程技术管理股。
（二）人员构成情况
孝义市矿区居民安置中心单位行政编制0人;事业编制10人；工勤编制0名；实际10人；长期聘用临时工0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
（三）本决算年度的主要工作任务
完成市委、市政府交办的各项工作任务。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算1028382.64元，上年收入决算1109008.68元，与上年相比减少7.27%，减少的主要原因是由于上年补交2014年10月份至2015年的职业年金个人部分、上年补交2014年10月份至2015年的养老金个人和集体部分，其中：
一般公共预算收入1028382.64元，与上年相比减少7.27%，减少的主要原因是由于上年补交2014年10月份至2015年的职业年金个人部分、上年补交2014年10月份至2015年的养老金个人和集体部分。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无任何增减变化。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无任何增减变化。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算1017721.59元，上年支出决算1105254.18元，与上年相比减少7.92%，减少的主要原因是由于上年补交2014年10月份至2015年的职业年金个人部分、上年补交2014年10月份至2015年的养老金个人和集体部分。
（二）一般公共预算支出1017721.59元，与上年相比减少7.92%，减少的主要原因是由于上年补交2014年10月份至2015年的职业年金个人部分、上年补交2014年10月份至2015年的养老金个人和集体部分，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算987722.64元，与上年相比减少9.86%，减少的主要原因是由于上年补交2014年10月份至2015年的职业年金个人部分、上年补交2014年10月份至2015年的养老金个人和集体部分，其中公用支出28512元。
（2）项目支出决算29998.95元, 与上年相比增加99.99%，增加的主要原因是本年度新增干部驻村帮扶专项工作经费。主要项目是：
①干部驻村帮扶项目29998.95元。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务支出781448.95元，与上年相比减少11.93%，减少的主要原因是由于上年补交2014年10月份至2015年的职业年金个人部分、上年补交2014年10月份至2015年的养老金个人和集体部分导致人员经费减少；（2）社会保障和就业支出111386.64元，与上年相比减少10.85%，减的主要原因是本年度机关事业养老保险单位部分缴存比例降低至16%导致人员经费减少；（2）卫生健康支出43886元，与上年相比增加10.05%，增加的主要原因是本年度人员调资，人员经费增加；（2）住房保障支出81000元，与上年相比增加52.37%，增加的主要原因是本年度住房公积金单位部分缴存比例提高至12%。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出959210.64元，与上年相比减少9.84 %，减少的主要原因是由于上年补交2014年10月份至2015年的职业年金个人部分、上年补交2014年10月份至2015年的养老金个人和集体部分；（2）商品和服务支出 58510.95元，与上年相比增加41.58%，增加的主要原因是本年度新增干部驻村帮扶专项工作经费30000元。（3）对个人和家庭的补助支出3360元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是本年度新增退休职工退休费，纳入经济科目为2080502事业单位离退休。
（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计58510.95元。其中：办公费支出12805元、邮电费6160元、福利费5731元、其他商品服务支出33814.95元（其他商品服务支出33814.95元其中包括本年度新增干部驻村帮扶专项工作经费实际支出29998.95元）等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出中无重点支出（重要项目）资金。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位无专项转移支付资金。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋71.84平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值43801元。
（九）项目绩效情况
2020年，我单位决算中无项目支出资金。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
（十）专业性较强的名词进行解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无任何增减变化，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无任何增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无任何增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无任何增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无任何增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比无任何增减变化。
晋公网安备 14118102000103号