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孝义市矿业秩序督查大队2020年度部门决算
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   一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  2020年,我大队紧紧围绕市委、市政府的工作思路,严格执行各项财政法规,圆满完成了全年财政预算收支任务,实现了全年收支平衡,为全队的各项事业健康、顺利发展提供了坚实的保证。
  根据孝编字〔2001〕37号设置孝义市矿业秩序督查大队事业性质、科级编制、直属市人民政府、经费形式为全额预算。
  职责:对全市的非法采矿行为进行排查、发现、报告。
  内设一个办公室和四个中队。
  (二)人员构成情况
  矿业秩序督查大队单位行政编制0人;事业编制12人;工勤编制0人;实际18人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  我大队本着压缩基本支出的原则,对照预算,认真检查各项预算指标的完成情况,将本年度的支出,尽可能清理净化,加以压缩。核对好各项基本数字及进一步审查各项开支标准。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级决算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2020年收入决算1632867.64 元,上年收入决算1903682.02元,与上年相比减少14.22%,减少的主要原因是上年补发了以前年度的绩效工资补缴了以前年度的养老金,其中:
  一般公共预算收入1632867.64元, 与上年相比减少14.22%,减少的主要原因是上年补发了以前年度的绩效工资和补缴了以前年度的养老金。                             
  政府性基金决算收入0万元,  与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元,  与上年相比无增减变化。    
  三、支出决算说明
  (一)2020年支出决算1690166.53元,上年支出决算1832195.96元,与上年相比减少7.75%,减少的主要原因是上年补发了以前年度的绩效工资和补缴了以前年度的养老金。
  (二)一般公共预算支出1690166.53元,与上年相比减少7.75%,减少的主要原因是上年补发了以前年度的绩效工资和补缴了以前年度的养老金,其中: 
  1、2020年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算1697006.53元,与上年相比减少7.37%,减少的主要原因是上年补发了以前年度的绩效工资和补缴了以前年度的养老金,其中公用支出144071.89元。
  (2)项目支出决算11160元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是驻村工作队经费增加。
  2、按支出功能科目划分:(1)灾害防治及应急管理支出1326811.89元,与上年相比减少12.48%,减少的主要原因是上年补发了以前年度的绩效工资和上年补缴了以前年度的养老金;(2)社会保障和就业支出168512.64元,与上年相比减少4.18%,减少的主要原因是补缴了以前年度的养老金;(3)住房保障支出126384元,与上年相比增加55.23%,增加的主要原因是提高了公积金的缴纳比例;(4)卫生健康支出58458元,与上年相比减少0.49%,减少的主要原因是缴费基数降低。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1520144.64元,与上年相比减少7.92%,减少的主要原因是上年补发了以前年度的绩效工资和上年补缴了以前年度的养老金;(2)商品和服务支出144071.89元,与上年相比减少11.95%,减少的主要原因是车辆费用减少;(3)对个人和家庭补助支出14820元,与上年相比减少15.29%,减少的主要原因是生活补助人员减少。
  (三)2020年涉及政府采购项目2个,决算资金17260元。
  (四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2020年机关运行经费决算情况 
  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计137971.89元。其中:办公费支出17921元、印刷费0元、邮电费1868元、差旅费0元、会议费0元、福利费20149.8元、劳务费0元、日常维修费0元、公务用车维护费93588.97元、其他商品和服务支出4444.52元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2020年,我单位决算支出重要项目和重点支出资金0元。
  (七)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆4辆,固定资产价值705568.02元;(3)其他固定资产价值134917元。
  (九)项目绩效情况
  2020年,我单位决算项目支出资金11160元,主要用于驻村工作队经费支出。
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的各类资金,包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:
  ①因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
  ②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
  ③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  5、机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
  6、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  7、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  8、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  10、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  11、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
  12、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
  13、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
  四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出93588.97元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出93100.7元,与上年相比增加0.52%,增加的主要原因是部分车辆老化,维修费增加。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车保有数量为4辆,年公务用车购置数量为4    辆,财政拨款决算支出 93588.97元,上年决算支出93100.7元,与上年相比增加0.52%,增加的主要原因是部分车辆老化,维修费增加,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费93588.97元,与上年相比增加0.52%,增加的主要原因是部分车辆老化,维修费增加。

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