一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市邮政业发展中心是主管邮政业工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是：负责对辖区邮政市场、快递市场及机要通信等实施监督管理；保证邮政通信与信息安全。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市邮政业发展中心行政编制0人;事业编制6人；工勤编制0名；实际4人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　我中心2020决算年度的主要任务是一般事业运行、住房保障、机关事业单位养老保险缴费以及医疗卫生支出等情况，包含2020年新增的项目经费等。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2020年收入决算371349.8元，上年收入决算350161.72元，与上年相比增加6.05%，增加的主要原因是2020年增加了项目经费，其中：

　　一般公共预算收入371349.8元，与上年相比增加6.05%，增加的主要原因是2020年增加了项目经费。

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2020年支出决算380514.8元，上年支出决算343323.82元，与上年相比增加10.83%，增加的主要原因是2020年增加了项目经费。

　　（二）一般公共预算支出380514.8元，与上年相比增加10.83%，增加的主要原因是2020年增加了项目经费，其中：

　　1、2020年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算350664.8元，与上年相比增加0.14%，增加的主要原因是工资普调，其中公用支出35368元。

　　（2）项目支出决算29850元，与上年相比增加100%，增加的原因是2019年无项目经费，2020年增加了项目经费。

　　2、按支出功能科目划分：

　　（1）社会保障和就业支出支出35450元，与上年相比减少3.93%，减少的主要原因是机关事业单位养老保险缴费单位部分比例下调；

　　（2）卫生健康支出14401.92元，与上年相比增加12.56%，增加的原因是工资普调；

　　（3）交通运输支出304074元，与上年相比增加9.93%，增加的原因是2020年增加了项目经费。

　　（4）住房保障支出26588元，与去年相比增加56.25%，增加的原因是缴存比例调高。

　　3、按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出315361.8元，与上年相比减少2.7%，减少的主要原因是2019年有补发工资；

　　（2）商品和服务支出65153元，与上年相比增加239.18%，增加的主要原因是2020年增加了项目经费。

　　（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）20220年机关运行经费决算情况

　　2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计62153元。其中：办公费支出14515元、邮电费5970元、福利费3200元、公务用车运行维护费22168元、维修费3300元、其他商品和服务支出6000元。

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

　　（七）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：

　　（1）房屋45平米，固定资产价值0元；

　　（2）车辆1辆，固定资产价值48750元；

　　（3）其他固定资产价值5084.8元。

　　（九）预算绩效情况说明

　　2020年，我单位决算项目支出资金29850元，主要用于机关运行办公费用支出。

　　（十）名词解释。

　　①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　②年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　③基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　④项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　⑤“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　⑥机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　⑦工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　⑧商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出22168元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出1550元，与上年相比增1330.19%，增加的原因是2020年公务用车运行维护费支出增加。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车保有数量为1辆，2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出22168元，上年决算支出1550元，与上年相比增加1330.19%,增加的原因是2020年公务用车运行维护费支出增加。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费22168元，与上年相比增加1330.19%,增加的原因是2020年公务用车运行维护费支出增加。

　　附件：1、孝义市邮政业发展中心2020部门决算公开表.xls

                 2、孝义市邮政业发展中心2020三公经费.xlsx