一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
(一)部门机构设置、职责
1、基本职能：承担消防工作以外的综合性应急救援任务，包括地震等自然灾害，建筑施工、道路交通事故、铁路交通事故等安全生产事故，恐怖袭击、群众遇险等社会安全事件的抢险救援任务，同时协助有关专业队伍做好水旱灾害、气象灾害、地质灾害、森林草原火灾、矿山事故、危险化学品事故、水上事故、环境污染、核与辐射事故和突发公共卫生事件等突发事件的抢险救援工作。
2、内设机构：办公室、战训科、战备科、危化品登记办公室、矿山救护中队、危化品救援中队
（二）人员构成情况
孝义市应急救援大队事业编制50人；实际87人，长期聘用临时工3人。离退休人员6人，其中：退休6人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1.紧抓理论学习，强化内部管理，严格执行各项管理制度
2.狠抓“三基建设”工作措施的落实，推动党建工作的深入开展
3.加强日常训练，做好每月考核和季度评比，苦练基本功，开展
救援演练，迎接省局质量标准化考核
4.做好年度培、复训工作
5.完成好脱贫攻坚任务
6.加强二十四小时应急战备值守，应对突发事件
7.积极完成市委、市政府安排的各项随机任务
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入决算说明
2020年收入决算8072764.82元，上年收入决算9245116.91元，与上年相比减少12.70%，减少的主要原因是车辆购置及人员经费的减少，其中：
一般公共预算收入8072764.82元，与上年相比减少12.70%，减少的主要原因是车辆购置及人员经费的减少。 政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算7950780.18元，上年支出决算 9358170.40元，与上年相比减少15.03%，减少的主要原因是车辆购置及人员经费的减少。
（二）一般公共预算支出7950780.18元，与上年相比减少15.03%，减少的主要原因是车辆购置及人员经费的减少，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算7905423.78元，与上年相比减少 15.07%，减少的主要原因是车辆购置及人员经费的减少，其中公用支出437602.92元。
（2）项目支出决算45356.40元，与上年相比减少9.47%，减少的主要原因是驻村经费未支出，主要项目是①驻村帮扶工作队经费5126.4元；②临县第一书记补助40230元， 减少的主要原因是驻村经费支出减少。
2、按支出功能科目划分：（1）灾害防治及应急管理支出6094142.46元，与上年相比减少21.45%，减少的主要原因是车辆购置及人员经费减少；（2）社会保障和就业支出893575.72元，与上年相比增加0.10%，增加的原因是单位职工正常调资；（3）卫生健康支出338373.00元，与上年相比增加10.44%，增加的原因是单位职工正常调资；（4）住房保障支出624689元，与上年相比增加52.91%，增加的原因是公积金比例提高。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出7445420.86元，与上年相比减少11.77%，减少的主要原因是人员经费的减少；（2）商品和服务支出482959.32元，与上年相比减少13.56%，减少的主要原因是车辆购置。（3）对个人和家庭补助22400.00元，与上年相比增加100.00%，增加的主要原因是退休费增加；
（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计482959.32。其中：办公费57449.52元、水费4932.40元，电费 52137.46元、邮电费3605.00元，取暖费59199.00元，差旅费 9601.00元、福利费 113222.64元、日常维修费45975.42元、培训费40300.00元、专用材料费1757.00元、劳务费23163.00元、公务用车运行维护费24322.72元、其他商品和服务支出1937.00元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋1910平米，固定资产价值0元；（2）车辆9辆，固定资产价值2125828.55元；（3）其他固定资产价值1121499元。
（九）项目绩效情况
2020年，我单位决算项目支出资金45356.4元，主要用于 ①驻村帮扶工作队经费5126.4元；②临县第一书记补助40230元。
（十）专业性较强的名词进行解释。
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
①因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出24322.72元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出383378.83元，与上年相比减少93.66%，减少的原因是疫情期间下乡次数减少。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为9辆，2020年公务用车购置数量为0 辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出340236元，与上年相比减少100%；其中公务用车购置费0元，与上年相比减少100%；公务用车运行维护费24322.72元，与上年相比减少42.24%,减少的原因是疫情期间下乡次数减少。
晋公网安备 14118102000103号