一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
部门机构设置：办公室、财务室、科技信息中心、运政稽查大队、业务大厅、维修管理办公室、票统室、源头科技治超监控中心、稽查处理室等科室。
基本职能:依据法规授权，具体负责实施全市道路旅客运输经营、道路货物运输经营、机动车维修经营、客货运站场经营、机动车驾驶员培训等行业的运输管理工作。
（二）人员构成情况
孝义市道路运输管理所事业编制74人；实际64人。
退休人员37人。
（三）本决算年度的主要工作任务
（1）2020年我所将继续全面贯彻落实党的十九大精神，大力推进以信息化为核心的道路运输科技创新，贯彻落实新发展理念，调结构、补短板，推进行业创新安全发展，转型升级。
（2）继续加强运输市场的安全监管。认真贯彻落实《安全生产法》和“四个行业标准”；加强平安交通建设，增强全行业干部职工的安全红线意识和责任担当。
（3）打击违法违规运输行为，优化运输市场发展环境，加强对违法非法和不正当经营行为的查处力度，严厉打击，营运良好的道路运输市场秩序。加大源头治超力度，严格实施“一超四罚”制度。
（4）总之，新时代赋予我们新的使命，新征程我们充满新的希望。2020年我们将在上级的领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，撸起袖子加油干，俯下身子拼命干，实现道路运输安全新篇章。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入决算说明
2020年收入决算8025388.00元，上年收入决算6426900.00元，与上年相比增加24.87%，增加的主要原因是上年未完成单位组织收入，其中：
一般公共预算收入8025388.00元，与上年相比增加24.87%，增加的主要原因是上年未完成单位组织收入。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算7031016.79元，上年支出决算6547744.86元，与上年相比增加7.38%，增加的主要原因是为保障工作需要，更好的履行职责。
（二）一般公共预算支出7031016.79元，与上年相比增加7.38%，增加的主要原因是为保障工作需要，更好的履行职责，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算6556061.79元，与上年相比增加25.50%，增加的主要原因是上年未完成单位组织收入，其中公用支出665982.28元。
（2）项目支出决算475000.00元，与上年相比减少64.11%，减少的主要原因是燃油补贴未申报、未发放，主要项目是① 对农村道路客运的补贴475000.00元，减少的主要原因是燃油补贴未申报、未发放。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出425071.66元，与上年相比增加27.65%，增加的原因是上年未完成单位组织收入；（2）卫生健康支出138632.77元，与上年相比100%，增加的原因是上年未完成单位组织收入；（3）住房保障支出0元，与上年相比减少100%；减少的原因是今年未交。（4）交通运输支出6467357.36元，与上年相比增加4.1%，增加的主要原因为保障工作需要，更好的履行职责。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出5890079.51元，与上年相比增加21.46%，增加的主要原因上年未完成收入；（2）商品和服务支出662332.28元，与上年相比增加77.8%，增加的主要原因是为保障工作需要，更好的履行职责；（3）对个人和家庭补助249429.00元，与上年相比增加270.12%，增加的主要原因退休人员取暖费；（4）资本性支出3650.00元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是因工作需要视频会议室购买电视机1台；（5）对企业补助475000.00元，与上年相比减少64.11%，减少的主要原因是燃油补贴未申报、未发放。
（三）2020年涉及政府采购项目1个，决算资金3650.00元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计662332.28元。其中：办公费支出12711.00元、印刷费16268.00元、水费2052.76元、电费7595.32元、邮电费11650.00元、劳务费529500.00元、公务用车运行维护费82555.20元、其他商品和服务支出65000.00元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋1493.76平米，固定资产价值897497.31元；（2）车辆12辆，固定资产价值1402245元；（3）其他固定资产价值2675812.57元。
（九）项目绩效情况
2020年，我单位决算项目支出资金475000.00元，主要用于农村道路客运燃油补贴支出 。
1、预算绩效管理工作开展情况。
农村道路客运燃油补贴475000.00元；以上资金经孝义市财政局审批批复下达，公司上报申报车辆数据信息，严格按照上级文件规定执行，专款专用；进行了统一分配补贴资金已全部发放到位。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
目标任务下达及时，资金及时发放到位。下达资金基本满足补贴运营车辆成本、减少企业负担。基本达到企业满意度预期指标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
1.产出指标完成情况。
（1）数量指标。
对公交车燃油补贴车辆辆车进行资金分配，已将补贴资金全部发放到位 。
（2）时效指标。
目标任务下达及时，资金及时发放到位。
（3）社会效益。
下达资金基本满足补贴运营车辆成本、减少企业负担。
2.满意度指标完成情况。
基本达到企业满意度预期指标。
（十） 专业性较强的名词进行解释。
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
①因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出82555.20元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出54067.80元，与上年相比增加52.69 %，增加的原因是为保障工作需要，更好的履行职责。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为12辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化；其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费82555.20元，与上年相比增加52.69%,增加的原因是为保障工作需要，更好的履行职责。
晋公网安备 14118102000103号