一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市安全生产监督管理局是主管安全生产工作的市政府组成直属机构，主要承担三项职责，一是对负有安全生产监督管理职责的部门进行综合监管；二是对331户生产经营单位进行直接监管；三是承担孝义市安全生产委员会办公室的日常工作。
（二）人员构成情况
孝义市应急管理局行政编制14人;事业编制206人；工勤编制1名；实际305人；长期聘用临时工0人。
离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。
（三）本决算年度的主要工作任务
本决算年度的主要工作任务是保证全局日常工作的正常运行。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入决算说明
2020年收入决算40275862.39元，上年收入48784607.04 元，与上年相比减少了17.44%，减少的主要原因是：（1）减少补缴以前年度的养老金、年金、（2）2020年减少了安全生产监管信息平台建设费用900000元、安全生产综合监管信息平台一期、二期项目资金1300000元、（3）减少中级人民法院执行款1148788.22元。其中：
一般公共预算收入39536862.39元，与上年相比减少18.96 %，减少的主要原因是：（1）减少补缴以前年度的养老金、年金、（2） 2020年减少了安全生产监管信息平台建设费用900000元、安全生产综合监管信息平台一期、二期项目资金1300000元、（3）减少中级人民法院执行款1148788.22元。
政府性基金预算收入73.9万元, 与上年相比增加了100%，增加的主要原因是2020年由于疫情的影响，增加了抗疫支出购置应急帐篷73.9万元用于政府应急物资储备。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算43697189.59元，上年支出决算 37343237.22元，与上年相比增加17.02%，增加的主要原因是：（1）2020年由于疫情的影响增加了应急物资储备抗疫帐篷73.9万元，（2）2019年末中央财政下达的2019年中央自然灾害救灾资金（冬春救助）款664.6万元，2020年根据受灾情况下拨乡镇。
（二）一般公共预算支出42958189.59元，上年支出决算 37343237.22元，与上年相比增加15.02%，增加的主要原因是：2019年末中央财政下达的2019年中央自然灾害救灾资金（冬春救助）款664.6万元，2020年根据受灾情况下拨乡镇支付。
其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算32935408.74 元，与上年相比减少2.1%，减少的主要原因是缴纳养老金比例减少，其中公用支出 1682903.96元。
（2）项目支出决算10022780.85元，与上年相比增加了170.22%，增加的主要原因是：（1）2020年由于疫情的影响增加了应急物资储备抗疫帐篷73.9万元，（2）2019年末中央财政下达的2019年中央自然灾害救灾资金（冬春救助）款664.6万元，2020年根据受灾情况下拨乡镇支付。
2、按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出4094268.2元，与上年相比增加了1.3%，增加的主要原因是缴纳养老金、年金计提的基数增加。
（2）卫生健康支出1278775.49元，与上年相比增加7.29%，增加的主要原因是2020年缴纳医保比例基数增加。
（3）住房保障支出2256760元，与上年相比增加了45.26%，增加的主要原因是2020年职工工资总额提高，所以按工资总额提取的住房公积金总额就提高了，2020年缴纳公积金的比例由8%增加到12%。
（4）灾害防治及应急管理支出35328385.89元，与上年相比增加了15.62%，增加的主要原因是：2019年末中央财政下达的2019年中央自然灾害救灾资金（冬春救助）款664.6万元，2020年根据受灾情况下拨乡镇支付。
（5）抗疫特别国债安排的支出739000元，与上年相比增加了100%，增加的主要原因是：2020年于疫情的影响，增加了购置应急储备物资应急帐篷支出739000元。
3、按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出30630622.74元，与上年相比减少4.7%，减少的主要原因是缴纳养老金比例减少。
（2）商品和服务支出3412541.23元，与上年相比增加93.6 %，增加的主要原因是2020年公用经费支出增加了咨询费615720元、邮电费和差旅费也较上年增加、其他商品服务支出增加了25.3万元。
（3）对个人和家庭补助支出7188672元，与上年相比增加了了17586%，增加的主要原因是2020年支出了上年结转的上级拨付的自然灾害救助资金6846045元。
（4）资本性支出2465353.62元，与上年相比增加10%，增加的主要原因是增加了公务用车购置费。
（三）2020年涉及政府采购项目4个，决算资金2465353.62元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1964206元。其中：办公费支出241903.3元、印刷费135257.4元、水电费5101.83元、邮电费35671.4元、差旅费和物业费117958元、维修维护费99524元、租赁费21000元、培训费92950元、专用材料费13054.22元、专用燃料费129039.37元、福利费237581.5元、委托业务费27100元、公务用车运行维护费249024.37元、其他日常费用支出等559040.61元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋9453.09平米，固定资产价值2936305.61元；（2）车辆22辆，固定资产价值3043201.58元；（3）其他固定资产价值10089764.8元。
（九）项目绩效情况
2020年，我单位决算重点项目支出资金1373600元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局组织对批复的2020年所有上级资金（具体到上级资金下达项目单位的绩效目标）及本级30万元以上的项目资金绩效目标完成情况进行了自评价。我单位共涉及5个项目，涉及资金6912600元，占一般公共预算项目支出总额的16%。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
因“开展全国自然灾害风险普查前期准备和试点阶段的工作任务资金”和“2019年中央和省级自然灾害救灾资金”两个项目为上级资金，于2020年12月底下达，故无法完成本年资金绩效目标。我局在2020年度部门决算中反应的“专家会诊及检查费用”，“车辆购置”、“应急帐篷（抗疫相关支出）”3个项目均100%完成绩效目标，三个项目绩效自评得分均为优。
3、部门评价项目绩效评价结果。
此次评价工作对2020年度各项项目的执行情况和资金使用情况进行了全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，为部门科学决策，规范管理提供参考，强化预算管理，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。
（十）专业性较强的名词进行解释。
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
①因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出1030960.35元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出231955.49元，与上年相比增加345%，增加的主要原因是2020年增加了公务用车购置费预算792000元，购置公务用车6辆，支出781936.58元。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出 0 元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为22辆，2020年公务用车购置数量为6辆，财政拨款决算支出781936.58元，上年决算支出0元，与上年相比无增加100%，公务用车运行维护费249024.37元，与上年相比增加8%，没有超财政预算。
晋公网安备 14118102000103号