一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市综合检验检测中心是根据孝义市机构编制委员会《关于孝义市食品药品监督管理体制改革的实施方案》（孝编字〔2013〕56号）文件精神，设立的直属市政府的正科级建制单位。中心设有综合管理科、质量管理科、微生物检验科、理化检验科四个科室。中心的主要职责是：承担全市食品、药品、农产品等检验检测任务，为食品药品监督管理等工作提供技术支撑和保障。
（二）人员构成情况
孝义市综合检验检测中心行政编制0人;事业编制10人；工勤编制0名；实际11人；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本决算年度的主要工作任务
中心2020年度预算的主要工作任务是：（1）用于支付中心员工的工资，（2）用于实验室能力建设，人员技术培训工作，提升中心综合检测能力。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算1308083元，上年收入决算1096914.32元，与上年相比增加19.25%，增加的主要原因是1.人员工资增加，2.中心实验室能力提升费用增加，其中：
一般公共预算收入1308083元，与上年相比增加19.25%，增加的主要原因是1.人员工资增加，2.中心实验室能力提升费用增加。
政府性基金预算收入0元,与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0元,与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算1411061.26元，上年支出决算984795.66元，与上年相比增加43.28%，增加的主要原因是1.中心实验室能力提升建设费用增加，2.2020年中心支付以前年度实验室材料欠款。
（二）一般公共预算支出1411061.26元，与上年相比增加43.28%，增加的主要原因是1.中心实验室能力提升建设费用增加，2.2020年中心支付以前年度实验室材料欠款，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算910517.26元，与上年相比增加0.19%，增加的主要原因是人员工资增加，其中公用支出37300.26元。
（2）项目支出决算500544元，与上年相比增加558.69%，增加的主要原因是1.中心实验室能力提升建设费用增加，2.2020年中心支付以前年度实验室材料欠款，主要项目是①检验楼修缮经费②2018年食品药品监管系统能力建设③2019年扩项等工作经费，增加的主要原因是1.中心实验室环境无法满足精密实验要求，2.支付以前年度实验室材料欠款。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务185015元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是支付以前年度实验室材料欠款；（2）社会保障和就业支出97259元，与上年相比减少6.55%，减少的主要原因是中心人员缴纳养老保险（单位部分）比例下调；（3）卫生健康支出1055843.26元，与上年相比增加26.80%，增加的主要原因是中心实验室能力提升建设费用增加；（4）住房保障支出72944元，与上年相比增加51.85%，增加的主要原因是中心人员缴纳住房公积金（单位部分）比例上调。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出873217元，与上年相比增加1.62%，增加的主要原因是员工人数不变，晋升后工资增加；（2）商品和服务支出537844.26元，与上年相比增加328.71%，增加的主要原因是1.中心实验室能力提升建设费用增加，2.2020年中心支付以前年度实验室材料欠款。
（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重要项目资金500544元，主要用于①检验楼修缮265800元；②2018年食品药品监管系统能力建设经费支付以前年度实验室能力提升欠款185015元，③2019年扩项等工作经费支付仪器检定校准维修维护费用24368元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位无上级专项转移支付资金。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值30530元。
（九）预算绩效情况说明
2020年，我单位决算项目支出资金500544元，主要用于①检验楼修缮265800元；②2018年食品药品监管系统能力建设经费支付以前年度实验室能力提升欠款185015元，③2019年扩项等工作经费支付仪器检定校准维修维护费用24368元。
2020年中心无新立项项目，暂未开展项目预算绩效评价等相关工作，暂无项目绩效自评及部门评价等相关情况。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
资质认定，是指省级以上质量技术监督部门依据有关法律法规和标准、技术规范的规定，对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合法定要求实施的评价许可。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为0辆，2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费0元，与上年相比保持一致。
晋公网安备 14118102000103号