一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市中阳楼初级中学校是一所乡镇初中学校，负责服务区内的义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。
（二）人员构成情况
我单位行政编制0人;事业编制59人；工勤编制0名；实际69人；长期聘用临时工0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
（三）本决算年度的主要工作任务
合理使用学校经费，保障学校安全运转，保证学校正常教学秩序。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算8306504.16元，上年收入决算10195621.4元，与上年相比减18.53%，减的主要原因是减少了人员经费，其中：
一般公共预算收入8299573.16元，与上年相比减少18.6%，减少的主要原因是由于教师的调整和退休，减少了教师人数，从而减少了人员经费。
政府性基金预算收入6931元, 是今年新用的科目，与上年无法比较，增加的主要原因是2020年增加了抗疫特别国债支出（抗疫经费）。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算8523237.97 元，上年支出决算9688094.3元，与上年相比减12.02%，减的主要原因是基本支出减少，本年支出减少。
（二）一般公共预算支出8516306.97元，与上年相比减少12.1%，减少的主要原因是基本支出减少，本年公共预算支出减少。其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算8024406.97元，与上年相比减16.73%，减的主要原因是减少了人员经费，基本支出减少，其中公用支出 338363.81元。
（2）项目支出决算498831元，与上年相比增867.74%，增的主要原因是增加了维修费，主要项目是①19年宿舍维修271500元；②19年教学楼屋顶维修113000元；③校园暖气主管道维修76400元，增的主要原因是增加了校园改造资金。
2、按支出功能科目划分：（1）教育支出6553473.69元，与上年相比减17.02%，减的主要原因是人员经费减少；（2）社会保障和就业支出983753.22元，与上年相比减0.43%，减的主要原因是教师人数减少；（3）住房保障支出634746元，与上年相比增38.35%，增的主要原因是集体住房公积金比例增加；（4）卫生健康支出344334.06元，与上年相比增0.09%，增的主要原因是2020年生育险归入到此科目。（5）抗疫特别国债安排的支出6931元，是今年新用的科目，与上年无法比较，增的主要原因是2020年增加了疫情经费。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出7655725.66 元，与上年9273752.4元相比减17.45%，减的主要原因是工资人数减少；（2）商品和服务支出808914.81元，与上年338045.9元相比增139.22%，增的主要原因是增加了维修费；（3）对个人和家庭的补助支出30317.5元，与上年49606元相比减38.88%，减的主要原因是2019年发放了退休人员的一次性生活补贴；（4）其他资本性支出28280元，与上年26690元相比增5.96%，增加的主要原因是增加了办公设备购置。
（三）2020年涉及政府采购项目1 个，决算资金18480 元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是增加了办公设备购置。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元，与上年相比保持一致。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计 338363.81元。其中：办公费支出46570.58元、印刷费43344.6元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费35880元、电费20893.85元、物业管理费21650元、维修（护）费58377.58元、培训费16492.7元、专业材料费14664.5元、劳务费10160元、工会经费20017元、其他商品和服务支出40033元，办公设备等购置10280元等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金460900元，主要用于宿舍维修271500元、教学楼屋顶维修113000元、校园暖气主管道维修76400元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元，与上年相比保持一致。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值437113元。
（九）预算绩效情况说明
2020年，我单位决算项目支出资金498831元，主要用于①19年宿舍维修271500元；②19年教学楼屋顶维修113000元；③校园暖气主管道维修76400元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年重点项目全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及金额460900元，占项目预算总额的92.4%，从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的完成，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，项目达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
本单位组织对孝义市中阳楼初级中学校19年宿舍维修、19年教学楼屋顶维修、校园暖气主管道维修工程项目开展了绩效评价，涉及资金460900元，此项目由单位自主实施开展绩效评价，从绩效评价看，此项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进学校教育教学的有序开展效果明显，达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度重点项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度整体支出在社会效益和可持续影响效益方面发挥了良好作用，此项任务得以圆满完成，为服务我校教育教学的有序开展提供了强有力的保证。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：
（一）因公出国（境）费
2020财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为0辆，2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费0元，与上年相比保持一致。