一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市振兴中心校是一所乡镇学校,主要职责是:负责服务区内的小学教育,促进基础教育发展,进行小学教育。
(二)人员构成情况
振兴中心校行政编制0人;事业编制88人;工勤编制0名;实际78人;长期聘用临时工0人。
离退休人员91人,其中:离休0人,退休91人。
(三)本决算年度的主要工作任务
详细的核算本年度的收入支出及结余情况,分析主要指标的变动情况,更好地合理使用和安排资金。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算9460273.39元,上年收入决算12498189.42元,与上年相比减少24.31%,减少的主要原因是教师调出、退休等导致减少,其中:
一般公共预算收入9395852.39元,与上年相比减少24.67%,减少的主要原因是教师调出、退休等。
政府性基金预算收入64421元, 与上年相比增加147.77%,增加的主要原因是抗疫资金的增加。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
(一)2020年支出决算9430620.31元,上年支出决算12476401.42元,与上年相比减少24.41%,减少的主要原因是教师调出、退休等。
(二)一般公共预算支出9366199.31元,与上年相比减少24.77%,减少的主要原因是教师调出、退休等,其中:
1、2020年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算9070765.31元,与上年相比减少25.47 %,减少的主要原因是教师调出、退休等支出减少,其中公用支出742492.92元。
(2)项目支出决算295434元,与上年相比增加5.45%,增加的主要原因是项目改造工程的采购与维修支出增加等,主要项目是:
①振兴东街小学楼顶防水工程,增加的主要原因是学校基础设施建设支出增加;
②振兴东街小学教学楼暖气维修,增加的主要原因是学校维修改造项目支出增加;
③振兴东街小学采购电脑、打印机、摄像机、课桌凳、家教机、楼顶大字等,增加的主要原因是学校采购项目支出增加;
④振兴东街小学采购监控设备等,增加的主要原因是学校采购项目支出增加。
2、按支出功能科目划分:(1)教育支出7033064.92元,与上年相比减少32.57%,减少的主要原因是教师教师调出、退休导致支出减少等;(2)社会保障和就业支出1359500.49元,与上年相比增加21.89%,增加的主要原因是退休教师取暖费支出增加等。(3)住房保障支出623704元,与上年相比增加21.25%,增加的主要原因是教师住房公积金比例增加;(4)卫生健康支出349929.9元,与上年相比减少10.51%,减少的主要原因是教师教师调出、退休导致支出减少等(5)其它支出32000元,与上年相比增加23.08% ,增加的主要原因是彩票公益金财政拨款增加;(5)抗疫特别国债安排的支出32421元。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出7718668.19元,与上年相比减少27.06%,减少的主要原因是人员调出和人员退休等;(2)商品和服务支出887801.92元,与上年相比减少28.58%,减少的主要原因是节约开支、减少支出;(3)对个人和家庭补助609604.2元,与上年相比增加22.22%,增加的主要原因是抚恤金增加等。(4)其他资本性支出150125元,与上年相比减少42.05%,减少的主要原因是项目改造工程的采购与维修支出减少等。
(三)2020年涉及政府采购项目7个,决算资金139625元。
(四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金45809元,主要用于振兴东街小学楼顶防水项目支出。
(七)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值1163762.6元。
(九)预算绩效情况说明
2020年,我单位决算项目支出资金45809元,主要用于主要用于振兴东街小学楼顶防水项目支出。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年重点项目全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及金额45809元,占项目预算总额的30.53%,从自评情况看,项目资金安排能满足完成目标任务的完成,工作任务完成情况良好,预算支出的产出效果明显,项目达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
本单位组织对振兴东街小学楼顶防水工程项目开展了绩效评价,涉及资金45809元,此项目由单位自主实施开展绩效评价,从绩效评价看,此项目工作任务完成良好,经费使用规范,促进学校教育教学的有序开展效果明显,达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度重点项目支出绩效评价后,评价结果显示,2020年度整体支出在社会效益和可持续影响效益方面发挥了良好作用,此项任务得以圆满完成,为服务我校教育教学的有序开展提供了强有力的保证。
(十)名词解释
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比保持一致,其中:
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
(二)公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为0辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。