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孝义市崇文学前教育服务中心2020年度部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市崇文学前教育服务中心成立于2019年9月,事业类别,股级建制,隶属于孝义市教育科技局。设主任1名,副主任1名。负责对崇文街道等乡村幼儿园进行统一管理,具体负责幼儿园的业务指导、师资培训和教研活动等;承办孝义市教育科技局交办的其他事项。
  (二)人员构成情况
  孝义市崇文学前教育服务中心事业编制7人,实际6人;
  离退休人员0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  保障学前教育阶段学校正常运转;改善学校办学条件;办好人民满意教育。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2020年收入决算4126572.76元,上年收入决算360000元 ,与上年相比增加1046%,增加的主要原因是本单位有新增人员和上级经费增加,其中:
  一般公共预算收入4126572.76元,与上年相比增加1046%,增加的主要原因是本单位有新增人员和上级经费增加。
    政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
  三、支出决算说明
  (一)2020年支出决算2766139.33元,上年支出决算0元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是本单位有新增人员和上级经费增加。
  (二)一般公共预算支出2766139.33元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是本单位有新增人员和上级经费增加,其中:          
     1、2020年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算2137817.36元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是本单位有新增人员和上级经费增加,其中公用支出10356.6元。
  (2)项目支出决算628321.97元,与上年相比增加100%。增加的主要原因是本单位上级经费增加,主要项目是支持学前教育中央发展资金,增加的主要原因是幼儿人数的增加致经费增加。
  2、按支出功能科目划分:(1)学前教育支出2630824.57元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是本单位有新增人员和上级经费增加;(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出63345.84元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是本单位有新增人员;(3) 事业单位医疗支出24460.92元,增加的主要原因是本单位有新增人员;(4)公积金支出47508元,增加的主要原因是本单位有新增人员。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1612960.76元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是本单位有新增人员;(2)商品和服务支出638678.57元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是本单位有新增人员和上级经费增加;(3)对个人和家庭的补助支出514500元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是本单位有新增幼儿助学金。
  (三)2020年涉及政府采购项目3个,决算资金25195元。
  (四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2020年机关运行经费决算情况 
  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2020年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值210975元。
  (九)预算绩效情况说明
  2020年,我单位决算项目支出资金628321.97元。主要用于支出是①高阳镇中心园设备采购②南辛安幼儿园设备采购③下堡幼儿园设备采购④下堡幼儿园监控系统改造⑤上级公用经费奖补资金。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  本单位绩效管理规范化、常态化。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  根据预算绩效管理评价考核办法,从组织保障体系、过程管理体系、基础支撑体系及其他考核事项等方面进行了自查自评,在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上综合自评得为优。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  无。
  (十)名词解释。
  1、常规专业名词解释
  ①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  ②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
  ③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  ④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  ⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
  ⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  ⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  ⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  ⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
  ⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
  ⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
  ⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
  ⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。
  2、专业性较强名词解释
  无。
  四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比保持一致,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车保有数量为0辆,2020年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。

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