一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市阳泉曲初级中学校，全额事业单位，隶属于孝义市教育局，宗旨和业务范围：实施初中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育。
（二）人员构成情况
孝义市阳泉曲初级中学校事业编制75人；实际75人；长期聘用临时工8人。
（三）本决算年度的主要工作任务
详细的核算本年度的收入支出及结余情况，分析主要指标的变动情况，更好地合理使用和安排资金。
(四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算11114953.27元，上年收入决算12988794.72元，与上年相比减14.43%，减的主要原因是教师、学生人数减少，经费减少，其中：
一般公共预算收入11114953.27元，与上年相比减少14.43%，增加（减少）的主要原因是教师、学生人数减少，经费减少。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算11026671.27元，上年支出决算 12706336.72元，与上年相比减13.22%，减的主要原因是教师、学生人数减少，经费减少。
（二）一般公共预算支出11026671.27元，与上年相比减13.22%，减的主要原因是教师、学生人数减少，经费减少，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
基本支出决算10371117.27元，与上年相比减16.85%，减的主要原因是教师、学生人数减少，经费减少。
（1）其中公用支出729398元。
（2）项目支出决算655554元，与上年相比增180.55%，增的主要原因是有上年度结转的维修改造项目，主要项目是①2019年餐厅女儿墙修缮及会议室及楼道修缮工程②2020年公寓楼顶修缮工程③一体机等设备的采购，增的主要原因是其中有部分维修改造项目为2019年度完工当年未支付，2020年支付并核算。
2、按支出功能科目划分：（1）教育支出8,745,575.50元，与上年相比减17.44%，减的主要原因是教师人数减少，经费减少；（2）社会保障就业支出1163939.41元，与上年相比减0.25%，减的主要原因是教师人数减少，对应经费减少；（3）卫生健康支出402244.36元，与上年相比减1.67%，减的主要原因是教师人数减少，对应经费减少；（4）住房保障支出714912元，与上年相比增32.94%，增的主要原因是教职工公积金的集体部分缴费比例上涨。
按支出经济分类划分：（1）工资福利支出9361066.77元，与上年相比减17.72 %，减的主要原因是教师人数减少，对应经费减少；（2）商品和服务支出1290452.00元，与上年相比增48.37%，增的主要原因是有维修改造项目为2019年度完工当年未支付，2020年支付并核算。（3）对个人和家庭的补助318,152.50元，与上年相比增5.03%，增得原因是与往年相比遗属补助待遇提高。（4）其它资本性支出57000元，与上年相比增加53.59%，增加的主要原因是本年度因信息化教学需要购置了一批一体机。
（三）2020年涉及政府采购项目1个，决算资金57000元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元，
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值282659.26元。
（九）预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度重点项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金453054元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2020年，我单位决算支出重点支出资金453054元，主要用2019餐厅楼顶女儿墙改造160840元；2020公寓楼女儿墙修缮108000元；校园暖气维修改造184214元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
本单位共组织对上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进我校正常教育教学工作发展，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度重点项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务我市教育事业发展提供了强有力保证。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
②基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
③项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
④“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
（1）因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
（2）公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑤机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
⑥机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
⑦行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
⑧事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
⑨住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
⑩工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑪商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑫对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑬资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
2、专业性较强名词解释
无
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致。
（一）因公出国（境）费
2020财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0 辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
晋公网安备 14118102000103号