一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市梧桐中心校是一所乡镇学校，主要职责是：负责服务区内的小学、学前教育，促进基础教育发展，进行小学教育。
（二）人员构成情况
孝义市梧桐中心校单位行政编制0人;事业编制170人；工勤编制0名；实际170人；长期聘用临时工0人。
离退休人员170人，其中：离休0人，退休170人。
（三）本决算年度的主要工作任务
详细的核算本年度的收入支出及结余情况，分析主要指标的变动情况，更好地合理使用和安排资金。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算25065127.37元，上年收入决算25473390.33元，与上年相比减少1.6%，减少的主要原因是教师调出、退休等导致减少，其中：
一般公共预算收入24907243.37元，与上年相比减少2.05 %，减少的主要原因是教师调出、退休等。
政府性基金预算收入157884元, 与上年相比增加258.83%，增加的主要原因是抗疫资金的增加。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算25824042.61元，上年支出决算 26083969.42元，与上年相比减少1%，减少的主要原因是教师调出、退休等。
（二）一般公共预算支出25,671,673.61元，与上年相比减少1.4%，减少的主要原因是教师调出、退休等，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算24971386.61元，与上年相比减少 3.76%，减少的主要原因是调出、退休等支出减少，其中公用支出4385365.24元。
（2）项目支出决算852656元，与上年相比增加524.8%，增加的主要原因是项目支出增加，主要项目是
①金晖小学办公设备采购，增加的主要原因是学校采购项目支出增加。
②金晖小学教学维修采购，增加的主要原因是学校维修改造项目支出增加。
2、按支出功能科目划分：（1）教育支出20379822.26元，与上年相比减少9.05%，减少的主要原因是教师调出、退休导致支出减少等；（2）社会保障和就业支出3062730.89元，与上年相比增加53.96%,增加的主要原因是退休教师取暖费支出增加等。（3）住房保障支出1441019元，与上年相比增加54.29%,增加的主要原因是教师住房公积金比例增加；（4）卫生健康支出788101.46元，与上年相比增加10.83%，增加的主要原因是教师医疗保险缴费基数增加等。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出18742962.77元，与上年相比减少7.43%，减少的主要原因是人员调出和人员退休等；（2）商品和服务支出4227650.94元，与上年相比增加18.7%，增加的主要原因是学生人数增加；（3）对个人和家庭补助1843058.6元，与上年相比增加1.06%，增加的主要原因是抚恤金增加等。（4）其他资本性支出1010370.3元，与上年相比减少26.9%，减少的主要原因是项目改造工程的采购与维修支出减少等。
（三）2020年涉及政府采购项目5个，决算资金852656元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计 0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金612956元，主要用于金晖小学办公设备采购、维修采购项目支出。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值5294500元。
（九）预算绩效情况说明
2020年，我单位决算项目支出资金852656元，主要用于金晖小学办公设备采购、维修采购、监控设备、采购监控、迎接教育部会议实施项目支出。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年重点项目全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及金额612956元，占项目预算总额的71.88%，从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的完成，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，项目达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
本单位组织对金晖小学设备采购、维修项目开展了绩效评价，涉及资金612956元，项目由单位自主实施开展绩效评价，从绩效评价看，此项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进学校教育教学的有序开展效果明显，达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度重点项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度整体支出在社会效益和可持续影响效益方面发挥了良好作用，此项任务得以圆满完成，为服务我校教育教学的有序开展提供了强有力的保证。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为0辆，2020年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
晋公网安备 14118102000103号