| 无障碍浏览
切換到繁體版
孝义市梧桐中心校2020年度部门决算
【打印】

  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市梧桐中心校是一所乡镇学校,主要职责是:负责服务区内的小学、学前教育,促进基础教育发展,进行小学教育。
  (二)人员构成情况
  孝义市梧桐中心校单位行政编制0人;事业编制170人;工勤编制0名;实际170人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员170人,其中:离休0人,退休170人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  详细的核算本年度的收入支出及结余情况,分析主要指标的变动情况,更好地合理使用和安排资金。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2020年收入决算25065127.37元,上年收入决算25473390.33元,与上年相比减少1.6%,减少的主要原因是教师调出、退休等导致减少,其中:
  一般公共预算收入24907243.37元,与上年相比减少2.05 %,减少的主要原因是教师调出、退休等。  
  政府性基金预算收入157884元, 与上年相比增加258.83%,增加的主要原因是抗疫资金的增加。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
  三、支出决算说明
  (一)2020年支出决算25824042.61元,上年支出决算 26083969.42元,与上年相比减少1%,减少的主要原因是教师调出、退休等。
  (二)一般公共预算支出25,671,673.61元,与上年相比减少1.4%,减少的主要原因是教师调出、退休等,其中:      
  1、2020年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算24971386.61元,与上年相比减少 3.76%,减少的主要原因是调出、退休等支出减少,其中公用支出4385365.24元。
  (2)项目支出决算852656元,与上年相比增加524.8%,增加的主要原因是项目支出增加,主要项目是
  ①金晖小学办公设备采购,增加的主要原因是学校采购项目支出增加。
  ②金晖小学教学维修采购,增加的主要原因是学校维修改造项目支出增加。
  2、按支出功能科目划分:(1)教育支出20379822.26元,与上年相比减少9.05%,减少的主要原因是教师调出、退休导致支出减少等;(2)社会保障和就业支出3062730.89元,与上年相比增加53.96%,增加的主要原因是退休教师取暖费支出增加等。(3)住房保障支出1441019元,与上年相比增加54.29%,增加的主要原因是教师住房公积金比例增加;(4)卫生健康支出788101.46元,与上年相比增加10.83%,增加的主要原因是教师医疗保险缴费基数增加等。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出18742962.77元,与上年相比减少7.43%,减少的主要原因是人员调出和人员退休等;(2)商品和服务支出4227650.94元,与上年相比增加18.7%,增加的主要原因是学生人数增加;(3)对个人和家庭补助1843058.6元,与上年相比增加1.06%,增加的主要原因是抚恤金增加等。(4)其他资本性支出1010370.3元,与上年相比减少26.9%,减少的主要原因是项目改造工程的采购与维修支出减少等。
  (三)2020年涉及政府采购项目5个,决算资金852656元。
  (四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2020年机关运行经费决算情况 
  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计 0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金612956元,主要用于金晖小学办公设备采购、维修采购项目支出。
  (七)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值5294500元。
  (九)预算绩效情况说明
  2020年,我单位决算项目支出资金852656元,主要用于金晖小学办公设备采购、维修采购、监控设备、采购监控、迎接教育部会议实施项目支出。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年重点项目全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及金额612956元,占项目预算总额的71.88%,从自评情况看,项目资金安排能满足完成目标任务的完成,工作任务完成情况良好,预算支出的产出效果明显,项目达到了预期绩效目标。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  本单位组织对金晖小学设备采购、维修项目开展了绩效评价,涉及资金612956元,项目由单位自主实施开展绩效评价,从绩效评价看,此项目工作任务完成良好,经费使用规范,促进学校教育教学的有序开展效果明显,达到了预期绩效目标。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  组织开展2020年度重点项目支出绩效评价后,评价结果显示,2020年度整体支出在社会效益和可持续影响效益方面发挥了良好作用,此项任务得以圆满完成,为服务我校教育教学的有序开展提供了强有力的保证。
  (十)名词解释。
  1、常规专业名词解释
  ①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  ②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
  ③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  ④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  ⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
  ⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  ⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  ⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  ⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
  ⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
  ⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
  ⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
  ⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。
  2、专业性较强名词解释
  无
  四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比保持一致,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车保有数量为0辆,2020年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。