一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
我校成立于1979年，全校三个年级，65个教学班，学生人数4356人，学校下设教导处、政教处、艺体处、后勤处，学校实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。
（二）人员构成情况
孝义六中行政编制0人;事业编制314人;实际343人;长期聘用临时工21人。
离退休人员120人，其中：离休0人，退休120人。
（三）本决算年度的主要工作任务
详细的核算本年度的收入支出及结余情况，分析主要指标的变动情况，更好地合理使用和安排资金。实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算43,436,233.06元，上年收入决算43187160.08元，与上年相比增0.57%，增的主要原因是教职工人数增加，人员经费增加，其中：
一般公共预算收入43,436,233.06元，与上年相比增加0.57%，增加的主要原因是教职工人数增加，人员经费增加。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算41,953,311.03元，上年支出决算 42988092.80元，与上年相比减2.40%，减的主要原因是公用经费支出减少，项目支出减少。
（二）一般公共预算支出41,953,311.03元，与上年相比减少2.40%，减少的主要原因是公用经费支出减少，项目支出减少，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算40,957,347.47元，与上年相比减1.39%，减的主要原因是公用经费支出减少，其中公用支出3,226,382.41元。
（2）项目支出决算995,963.56元，与上年相比减31.33%，减的主要原因是维修采购项目与上年相比减少，主要项目是①足球联赛体育工作经费35000元，②楼顶造型维修248000元，③楼道贴瓷砖粉刷工程、课桌凳交互一体机712,963.56元。
2、按支出功能科目划分：教育支出32,496,773.22 元，与上年相比减8.49%，减的主要原因是公用经费支出减少；（2）社会保障就业支出4,772,770.81元，与上年相比增15.47%，增的主要原因是教职工工资待遇提高，人员经费增加，教师人数增加，人员经费支出增加；（3）卫生健康支出1,645,648元，与上年相比增14.79%，增的主要原因是教职工工资待遇提高，人员经费增加，教师人数增加，人员经费支出增加；（3）住房保障支出3,038,119元，与上年相比增59.19%，增的主要原因是2020年住房公积金缴存集体部分比例增加，教师人数增加，人员经费支出增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出37,007,445.06元，与上年相比减2.96%，减的主要原因是2019年支付2014年10月-2015年12月养老金和职业年金，2020年工资福利支出与上年相比减少；（2）商品和服务支出3,636,663.41元，与上年相比减7.30%，减的主要原因是公用经费支出减少；（3）对个人和家庭的补助723,520.00元，与上年相比增4324.79%，增得原因是2020年支出增加退休教师取暖费。（4）资本性支出585,682.56元，与上年相比减少35.80%,减少的主要原因是维修采购项目与上年相比减少。
（三）2020年涉及政府采购项目2个，决算资金434370元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计 0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值7146430.96元。
（九）预算绩效情况说明
2020年，我单位决算项目支出资金995,963.56元，主要用于①足球联赛体育工作经费35000元，②楼顶造型维修248000元，③楼道贴瓷砖粉刷工程、课桌凳交互一体机712,963.56元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
一是根据2020年度确定的绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及工作责任，提出工作计划，明确时序进度和目标要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。加强预算执行的管理，开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因。
二是强化关键指标的监测。对关键指标履职情况，加强日常绩效监测，严格按照“先有预算、后有支出”的原则加强经费管理，实行全程监测。强化对基层预算单位的监控、指导，确保预算与实际执行紧密结合。对重点工作采取预算管理部门负总责，项目负责单位（部门）密切协调、配合的方式推动。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2020年度，我部门对所有10万元以上项目实行了绩效目标设定、绩效目标自评价和目标监控全过程绩效管理。根据年初设置的指标体系逐项进行评价，对楼顶造型维修、楼道贴瓷砖粉刷项目工程从资金投入、过程、产出、效果四个维度去考评资金的使用效果，并对每一个项目的实施情况、主要经验做法、项目管理中存在的主要问题及原因、加强项目管理的建议等进行了详细分析。从绩效评价的结果来看，我单位对项目预算管控得力、执行情况良好、预算执行率较高，项目绩效情况较优，产出效益等指标完成情况与的绩效指标一致。
3、部门评价项目绩效评价结果。
从绩效评价的结果来看，我单位对项目预算管控得力、执行情况良好、预算执行率较高，项目绩效情况较优，产出效益等指标完成情况与的绩效指标一致
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
②基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
③项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
④“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
（1）因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
（2）公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑤机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
⑥机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
⑦行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
⑧事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
⑨住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
⑩工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑪商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑫对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑬资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
2、专业性较强名词解释
无
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费0元，与上年相比保持一致。
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