一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市建东幼儿园成立于1994年,1996年迁入现址,为全额事业单位。现有23个教学班,850余名幼儿,111名教职工。职责是为学龄前儿童提供保育教育服务。
(二)人员构成情况
孝义市建东幼儿园行政编制0 人;事业编制63人;工勤编制0名;实际112人;长期聘用临时工41人。
(三)本决算年度的主要工作任务
合理使用经费,尽量做到少花钱多办事,保证本园的教学秩序能够正常运转。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算8307988.30元,上年收入决算8703613.21元,与上年相比减4.76%,减少的主要原因是收到疫情的影响,其中:一般公共预算收入7021828.30元,与上年相比增加3.9 %,增加减少的主要原因是工资标准提高。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无变化。
财政专户拨款收入1,286,160.00元, 与上年相比减少33.84%,减少的主要原因是学生人数的减少。
三、支出决算说明
(一)2020年支出决算8416227.14元,上年支出决算9699553.89元,与上年相比减少13.23%,减少的主要原因是受到疫情的原因。
(二)一般公共预算支出7221793.12元,与上年相比增加11.04%,增加减少的主要原因是工资标准提高,其中:
1、2020年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算7,730,802.64元,与上年相比减少14.18%,减的主要原因是受到疫情的影响,其中公用支出1,714,352.52元。
(2)项目支出决算685,424.50元,与上年相比增少0.8 %,减少的主要原因是受到疫情的影响,主要项目是①资产购置167,583.00元,②零星维修112,825.00元,③商品和服务支出223000.00。减少的主要原因是受到疫情的影响。
2、按支出功能科目划分:(1)教育支出6,945,125.32元,与上年相比减少17.99%,减少的主要原因是受到学生人数的减少;(2)社会保障和就业支出705,181.82元,与上年相比增加3.34%,增加的主要原因是工资标准提高;(3)卫生健康支出269,107.00元,与上年相比增加14.43%,增加的主要原因是工资标准提高;(4)住房保障支出496,813.00元,与上年相比增加58.45%,增加的主要原因是工资标准提高.
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出6,248,275.12
元,与上年相比减少0.70%,减的主要原因是有教师退休;(2)商品和服务支出1714352.52元,与上年相比减少0.37%,减的主要原因是受到疫情的影响;3)对个人和家庭的补助104000元,与上年相比减少18.43%,减少的主要原因是资助幼儿人数减少;(4)资本性支出349599.50元,与上年相比减少35.56%,减少的主要原因是受到疫情的影响。
(三)2020年涉及政府采购项目1个,决算资金81707元。
(四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计1378527.52元。其中:办公费支出117785.5元、印刷费 29507元、邮电费 1290元、差旅费0元、会议费0元、电费5907.66元、福利费4500元、日常维修费247781.41元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位无收到上级专项转移支付资金。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋3232.09平米,固定资产价值2610476.28元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值4402286.8元。
(九)预算绩效情况说明
2020年,我单位决算项目支出资金0元。
(十)名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,其中:
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元.
(二)公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为0辆,2020年公务用车购置数量为0辆 。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出0元,上年决算支出0元。