一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市第三中学校成立于2003年8月，我校是一所高级中学校，现我校开展高中教育教学工作，实施高中学历教育，促进基础教育发展；并严格按照物价部门审批的收费项目按时收取在校学生学费、住宿生住宿费。
（二）人员构成情况
孝义市第三中学校行政编制0人;事业编制186人；工勤编制0名；实际230人；长期聘用临时工0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
（三）本决算年度的主要工作任务
本年度我校开展高中教育教学工作，实施高中学历教育，促进基础教育发展，振兴孝义教育的高速发展；并严格按照物价部门审批的收费项目按时收取在校学生学费、住宿生住宿费。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算28659114.34元，上年收入决算31306149.84元，与上年相比减少8.45%，减少的主要原因是2020年度人员减少3人，人员经费收入相应减少，其中：
一般公共预算收入26662131.34元，与上年相比减少9.70%，减少的主要原因是2020年度人员减少3人，一般公共预算收入中人员经费相应减少。
政府性基金预算收入163483元, 与上年相比增加100%，增加的主要原因是2020年度为有效防控新冠疫情，上级拨付专项资金防控疫情，保证学校教育教学工作的正常开展。
财政专户拨款收入1833500元, 与上年相比增加2.97%，增加的主要原因是2020年度我校为防控新冠疫情，学校全体学生实行全封闭管理，住宿学生增加，财政专户拨款收入（住宿费）增加。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算28706112.3元，上年支出决算30059706.21元，与上年相比减少4.50%，减少的主要原因是2020年度人员减少3人，人员经费支出相应减少。
（二）一般公共预算支出26927268.84元，与上年相比减少4.61%，减少的主要原因是2020年度人员减少3人，人员经费支出相应减少，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算23997798.84元，与上年相比减少12.69%，减少的主要原因是2020年度人员减少3人，人员经费支出相应减少和公用经费支出减少，其中公用支出613270.5元。
（2）项目支出决算2929470元，与上年相比增加13.86%，增加的主要原因是2020年度单位取暖费列入项目支出、2019年度和2020年度张家庄、西关土地租金列入项目支出，主要项目是①2018年市级高中办学经费补助550000元；②2019年市级高中办学经费补助（采购款）38365元；③张家庄、西关村土地租金（2019年度）189360元；④2019年市级高中办学经费补助（年初预算）413224元；⑤2020年市级高中办学经费补助（2020年度单位取暖费）717501元；⑥2020年市级高中办学经费补助（教师办公云桌面系统采购款）701660元；⑦2020年市级高中办学经费补助130000元，⑧张家庄、西关村土地租金（2020年度）189360元，增加的主要原因是2020年度单位取暖费列入项目支出、2019年度和2020年度张家庄、西关土地租金列入项目支出。
2、按支出功能科目划分：（1）教育支出21328975.82元，与上年相比减少15.17%，减少的主要原因是2020年度人员减少3人，人员经费支出相应减少；（2）社会保障和就业支出2633429.02元，与上年相比减少3.15%，减少的主要原因是2020年度人员减少3人，社会保障和就业缴费支出相应减少；（3）卫生健康支出1045397元，与上年相比增加10.92%，增加的主要原因是2020年度基本医疗保险缴费比例增加，卫生健康支出经费相应增加；（4）住房保障支出1919467元，与上年相比减少53.09%，减少的主要原因是2019年度补缴新增人员人员住房公积金，2020年度人员减少3人，住房保障支出经费相应减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出22796888.34元，与上年相比减少7.13%，减少的主要原因是2020年度人员减少3人，人员经费中工资福利支出相应减少；（2）商品和服务支出2802715.5元，与上年相比减少39.62%，减少的主要原因是2020年度单位取暖费120万元未支付，压缩不必要的经费支出，厉行节约，保障学校教育教学正常运行；（3）对个人和家庭的补助支出587640元，与上年相比减少1.58%，减少的主要原因是在校学生人数减少，贫困助学金和免学杂费补助减少；（4）资本性支出740025元，与上年相比增加169.84%，增加的主要原因是2020年度支付教师办公云桌面系统采购款701660元。
（三）2020年涉及政府采购项目2个，决算资金28200元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、邮电费0元、差旅费0元、培训费0元、会议费0元、福利费0元、工会经费0元、单位取暖费0元、水费0元、电费0元、日常维修费0元等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值23350598.72元。
（九）预算绩效情况说明
2020年，我单位决算重点项目支出资金701660元，主要用于教师办公云桌面系统支出。
1、预算绩效管理工作开展情况。
全校教师办公云桌面系统。包括240套前端电脑，后台云管理服务器1台，私有云存储服务器1台。预算投资70余万元。
为深入贯彻落实党的十九大精神，办好网络教育，积极推进“互联网+教育”发展，加快教育现代化和教育强国建设，国家教育部先后出台了《教育信息化十年发展规划（2011—2020年）》、《教育信息化“十三五”规划》、《教育信息化2.0行动计划》等文件，均对对学校的信息教育化发展提出了要求，指明了方向。我校现有电脑购置于2008年，不仅坏损严重，数量也明显不足，严重制约和影响了正常的教学管理工作。云桌面系统可满足日常使用要求，同时也方便日常管理维护，是当下较流行的解决方案。
本项目从教师实际需求出发，满足教师日常教学管理工作为切入点，成立专项小组多方走访，反复论证，最后经学校领导会议表决通过后立项。学校相关科室做出预算后报财政局审批，然后通过招投标程序确定供货商，供货、调试后试用，培训，最后组织验收。
该项目预算投资70余万元，按投标成交通知书确定投资结果。施工过程安排专人负责，严格落实项目要求（投标参数），项目竣工后，组织人员验收，必要时聘请专业人员参与把关。教师云桌面系统正常投入使用后，学校将安排专职人员负责日常的管理和维护，最大限度保证设备的正常运转率和及时修复率。
云桌面系统的投入使用，不仅解决了我校教师工作中无电脑可用的窘困，更将给我校的信息化建设与发展产生积极的影响，深入推进教育教学改革实践与探索提供了有力的保障。相信有了这批云桌面系统平台作支持，在学校和上级主管部门的领导下，贯彻落实国家教育发展目标的步伐，我们将会走得更加稳健。全校教职工坚信有了云桌面的助力，努力争创一流的目标我们信心满满。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2020年度我校重点项目绩效（教师办公云桌面系统）已按预定目标圆满完成，达到了预算申报的“教师办公云桌面系统”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标和社会效益均达到预期，成本指标未超过指标值。
3、部门评价项目绩效评价结果。
本年度该项目已经按照预定目标圆满完成，达到预算申报的绩效目标，各项指标均达预期，成本指标未超指标值；最终取得良好效果。
4、存在主要问题及改进措施和有关建议
今年在市委市政府的正确领导下，在市财政局和教育科技局的精准业务指导下，我校紧紧围绕中心、服务大局，强化管理、积极履职，不断健全内部管理制度，严格内部管理流程。（1）预算编制有待更完整、科学，支出预算与实际支出项目有的存在差异。今后要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性；（2）国有资产管理有待更严格执行。完善资产管理，加强财务管理和账实相符、物物相符，定期对固定资产清查盘点。（3）增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，注重资金支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为0辆，2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。