一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市实验中学校，全额事业单位，隶属于孝义市教育局，宗旨和业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育。
（二）人员构成情况
孝义市实验中学校行政编制0人;事业编制55人;工勤编制0名;实际在职100人；长期聘用临时工0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
（三）本决算年度的主要工作任务
实施高中学历教育，促进基础教育发展。详细的核算本年度的收入支出及结余情况，分析主要指标的变动情况，更好地合理使用和安排资金。量入为出，勤俭办学。
（四）单位决算说明
孝义市实验中学校为一级决算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算12857431.2元，上年收入决算10677200.83元，与上年相比增20.42%，增加的主要原因是本年度学校年初人员增加20人，年末退休1人。人员增加，经费决算收入相应增加，其中：
一般公共预算收入11760839.2元，与上年相比增加21.35%，增加（减少）的主要原因是本年度学校年初人员增加20人。人员增加，经费预算收入相应增加。
政府性基金预算收入56517元, 与上年相比增加100%，增加的主要原因是因抗疫事项，追加预算列政府性基金预算收入。
财政专户拨款收入1040075元, 与上年相比增加5.53%，增加的主要原因是因秋季段招生人数稳定，整体比去年人数增加，造成财政专户拨款收入增加。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算12778493.53元，上年支出决算10633533.66元，与上年相比增加20.17%，增加的主要原因是本年度学校年初人员增加20人。人员增加，经费支出决算相应增加；因防控疫情工作的需要，本年度涉及抗疫经费支出。
（二）一般公共预算支出11736962.7元，与上年相比增加22.18%，增加的主要原因是本年度学校年初人员增加20人。人员增加，经费支出决算相应增加，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算11161326.53元，与上年相比增加4.96%，增加的主要原因是本年度学校年初人员增加20人。人员增加，经费支出决算相应增加，其中公用支出1145195.33元。
（2）项目支出决算1617167元，与上年相比增加28.39%，增加的主要原因是上年度单位取暖费调标未付款部分，今年列入预算进行支付，造成支出增加，另筹备期窗帘工程款本年度进行列支，也造成比上年度项目支付增加，主要项目是①筹备前期学校校舍维修护工程款100000元，②2019年度单位取暖费调标未付款部分118859元，③2020年度学校取暖费802300元，④2020年度学校水电费支出343256.00元，⑤筹备期窗帘工程款85585元，⑥上网行为管理等设备采购款110650元，⑦2020年抗疫支出款56517元，增加的主要原因是上年度单位取暖费调标未付款部分，今年列入预算进行支付，造成支付增加，另筹备期窗帘工程款本年度进行列支，也造成比上年度项目支付增加。
2、按支出功能科目划分：（1）教育支出10400508.53元，与上年相比增加16.19%，增加的主要原因是本年度学校年初人员增加20人。人员增加，经费支出决算相应增加；（2）社会保障和就业支出1076623元，与上年相比增16.35%，增加的主要原因是本年度学校年初人员增加20人。人员增加，人员经费支出决算相应增加；（3）卫生健康支出437378元，与上年相比增34.25%，增加的主要原因是本年度学校年初人员增加20人。人员增加，人员经费支出决算相应增加。2020年度基本医疗保险缴费比例增加，卫生健康支出经费相应增加；（4）住房保障支出807467元，与上年相比增87.27%，增加的主要原因是本年度学校年初人员增加20人。人员增加，经费支出决算相应增加；缴费比例上调，造成支出增加；（5）抗疫特别国债安排的支出56517元，上年无此项支出，本年度因防控疫情工作的需要而安排支出。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出9717731.2元，与上年相比增21.76%，增加的主要原因是教师增加，人员经费支出增加；（2）商品和服务支出2635397.33元，与上年相比增18.61%，增加的主要原因是上年度单位取暖费调标未付款部分，今年列入预算进行支付，造成支出增加，另筹备期校舍维修护工程款及窗帘工程款本年度进行列支，也造成比上年度支出增加；（3）对个人和家庭的补助支出298400元，与上年相比增0.34%，增加的主要原因是建档立卡免学杂费补助人数比上年多，支出相应增加；（4）其他资本性支出126965元，与上年相比增1.93%，增加的主要原因是学校本年度完成采购项目2个，比上年学校采购相关设备中标价高，致使本年度其他资本性支出增加。
（三）2020年涉及政府采购项目2个，决算资金96850元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元等。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0 元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值6551811.76元。
（九）预算绩效情况说明
2020年，我单位决算项目支出资金802300元，主要用于2020年度学校取暖费支出。
1、预算绩效管理工作开展情况。
为了切实保障学校正常运行，本项目从学校运行实际出发，该项目经费保证刚性支出，为全体师生供好热，满足教育教学正常需要。经学校后勤专项工作小组提出建议，学校校务扩大会议表决通过后立项。学校冬季段进行该项工作的开展。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
该项目预算投入802300.00元，已经按照预定目标圆满完成，达到了预算申报的绩效目标，各项指标均达预期，成本指标未超过指标值；最终取得良好效果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
本年度该项目已经按照预定目标圆满完成，达到预算申报的绩效目标，各项指标均达预期，成本指标未超指标值；最终取得良好效果。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为0辆，2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。