一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市第七中学校是一所市直系列初中,设有7—9年级71个教学班,学生3626人,学校设有教导处、政教处、总务处、财务室、办公室等处室。主要职责为实施初级中学义务教育,促进基础教育发展。
(二)人员构成情况
孝义市第七中学校行政编制0人;事业编制247人;工勤编制0名;实际289人;长期聘用临时工15人。
离退休人员57人,其中:离休0人,退休57人。
(三)本决算年度的主要工作任务
全面推进经费管理,借助年度决算规范财务管理,在日常工作中切实强化收支管理,提高经费使用效率,统筹兼顾,合理安排,管好用好各项资金。扎实有效地实施初级中学义务教育,促进基础教育发展。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算35476351.34元,上年收入决算37320437.08元,与上年相比减4.94%,减少的主要原因是没有发生维修改造工程,其中:
一般公共预算收入35476351.34元,与上年相比增加减少4.94%,减少的主要原因是没有发生维修改造工程。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
(一)2020年支出决算35787139.34元,上年支出决算37344855.92元,与上年相比减少4.17%,减少的主要原因是没有发生维修改造支出。
(二)一般公共预算支出35787139.34元,与上年相比减少4.17%,减少的主要原因是没有发生维修改造支出。其中:
1、2020年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算34423133.34元,与上年相比减少3.39%,减少的主要原因是维修改造支出减少,其中公用支出3467232元。
(2)项目支出决算1364006元,与上年相比减少20.42%,减少的主要原因是没有上级补助的实施项目。
2、按支出功能科目划分:(1)教育支出28044663.1元,与上年相比减少9.07%,减少的主要原因是没有上级补助的实施项目;(2)社会保障和就业支出3775730.24元,上年社会保障和就业支出3593629.68元,与上年相比增加5.07%,增加的主要原因是教职工人数增加。(3)住房保障支出2565062元,与上年相比增加54.69%,增加的主要原因是住房公积金集体部分比例调高。(4)卫生健康支出1401684元,增加的主要原因是教职工人员增加。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出30684868.84元,与上年相比减少6.16%,减少的主要原因是中途有退休及调出人员。(2)商品和服务支出4669418元,与上年相比增加63.53%,增加的主要原因是学生人数增加,生均经费提高。
(三)2020年涉及政府采购项目3个,决算资金159540元。
(四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2020年机关运行经费决算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计 0元。其中:办公费支出 0元、印刷费 0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费 0 元、福利费0元、日常维修费等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值14424484.9元。
(九)项目绩效情况
2020年,我单位决算项目支出资金0元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
(十)名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比保持一致。
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
(二)公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为 0辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。