一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市府西街小学校是一所市直小学，设有1--6年级56个教学班，学生3770人，学校设有教导处、政教处、后勤处、财务室、办公室等处室。主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）人员构成情况
孝义市府西街小学校事业编制144人；工勤编制 0 名；实际175 人；长期聘用临时工 9 人。
离退休人员58人，其中：离休0人，退休 58 人。
（三）本决算年度的主要工作任务
详细的核算本年度的收入支出及结余情况，分析主要指标的变动情况，更好地合理使用和安排资金。实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单决算。
二、收入决算说明
2020 年收入决算20910059.52元，上年收入决算22103943.96元，与上年相比减少5.40 %，减少的主要原因是教师退休，教师数量减少，人员经费减少。其中：
一般公共预算收入20910059.52元，与上年相比减少5.40 %，减少的主要原因是教师退休，教师数量减少，人员经费减少。
政府性基金预算收入42842元, 与上年相比增加100%，增加的主要原因是抗击新冠肺炎疫情。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算20933143.62元，上年支出决算21128242.88元，与上年相比减少0.92%，减少的主要原因是教师退休，人员经费减少。
（二）一般公共预算支出20933143.62元，上年支出决算21128242.88元，与上年相比减少0.92%，减少的主要原因是教师退休，人员经费减少。其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算19985654.07元，与上年相比减少4.67%，减少的主要原因是教师退休，教师数量减少，人员经费减少，其中公用支出2313001.19元。
（2）项目支出决算947489元，与上年相比增加82.71%，增加的主要原因是上年采购的网络设备今年支付，上年车棚、平房等维修改造今年支付，学生桌凳今年支付。主要项目是①网络设备等采购718730元，②维修车棚、平房等185917元，③抗疫支出42842元。
2、按支出功能科目划分：（1）教育支出16418294.79元，与上年相比减少5.55%，减少的主要原因是教师退休人员经费支出减少；（2）社会保障就业支出2211468.88元，与上年相比增6.11%，增的主要原因是本年度行政事业单位离退休费列支社会保障就业支出；（3）卫生健康支出800848元，与上年相比增10.65%，增的主要原因是卫生健康支出比例增加；（4）住房保障支出1459690元，与上年相比增34.64%，增的主要原因是住房公积金单位部分比例增加。（5）抗疫特别国债安排的支出42842元，与上年相比增100%，增的主要原因是本年度有新冠肺炎疫情。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出17527515.48元，与上年相比减7.86%，减的主要原因是教师人数减少，人员经费支出减少；（2）商品和服务支出2313001.19元，与上年相比增加23.07%，增加的主要原因是采购项目支出增加；（3）对个人和家庭的补助331055元，与上年相比增98.34%，增的原因是本年增加建卡立档四类非寄宿生生活补助、离退休费支出增加、退休教师一次性补助增加。（4）资本性支出718730元，与上年相比增加77.20%,增加的主要原因是采购项目增加。
（三）2020年涉及政府采购项目3个，决算资金750000元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计 0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋10282平米，固定资产价值15117555元；（2）车辆_0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值8223193.62元。
（九）项目绩效情况
2020年，我单位决算重点项目支出资金0万元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
②基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
③项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
④“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
（1）因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
（2）公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑤机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
⑥机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
⑦行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
⑧事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
⑨住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
⑩工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑪商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑫对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑬资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
2、专业性较强名词解释
无
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0 辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费0元，与上年相比保持一致。
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