一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市重点少年业余体校属于全额事业单位，学校职责履行初中阶段教育教学任务，培养少年体育后备人才。
（二）人员构成情况
孝义市重点少年业余体校单位行政编制0人;事业编制19人；工勤编制2名；实际32人；长期聘用临时工0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
（三）本决算年度的主要工作任务
根据年度支出，合理调度、拨付预算资金，节俭资金，提高效率。完善内部实施，加强内部管理，确保学校工作目标的实现。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算5167892.78元，上年收入决算4017956.07元，与上年相比增0.29%，增的主要原因是增的主要原因是学生人数增加，工资福利增加，其中：
一般公共预算收入5167892.78元，与上年相比增加0.29%，增的主要原因是增的主要原因是学生人数增加，工资福利增加.
政府性基金预算收入132436元, 与上年相比增8.32%，增加的主要原因是抗疫相关支出。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算4677033.89元，上年支出决算4322072.71元，与上年相比增0.08%，增加的原因是学生人数增加，工资福利增加。
（二）一般公共预算支出4677033.89元，与上年相比增加0.08%，增加的主要原因是学生人数增加，工资福利增加，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算3879354.89元，与上年相比减0.02 %，减的主要原因是人员调整，其中公用支出843392.11元。
（2）项目支出决算797679元，与上年相比增12.94 %，增的主要原因是增加了项目经费，主要项目是①比赛经费183138.5元②伙食补助383257元③2020年维改上级专项36000元，④抗疫相关支出132436，增的主要原因是上年无此项目经费。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务4677033.89元，与上年相比增0.08%，增的主要原因是学生人数增加，工资福利增加；（2）教育支出3712480.11元，与上年相比增减0.17%，增的主要原因是学生人数增加，工资福利增加；（3）社会保障和就业支出416454.78元，与上年相比增减0.01%，增的主要原因是学生人数增加.（4）卫生健康支出146044，与上年相比增减0.06%，增的主要原因是学生人数增加。（5）住房保障支出269619元，与上年相比增减0.01%，增的主要原因是人员基数调整。（6）抗疫特别国债安排的支出132436元，与上年相比增100%，增的主要原因是上年无此经费。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出3594124.78元，与上年相比减0.05%，减的主要原因是人员调整；（2）商品和服务支出843392.11元，与上年相比增3.85%，增的主要原因是学生人数增加，增加了学生伙食补助和比赛经费。（3）对个人和家庭的补助支出121210元，与上年相比增1.48%，增的主要原因是学生人数增加；（4）资本性支出118307元，与上年相比增100%，增的主要原因是增加了办公设备购置。
（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计843392.11元。其中：办公费支出102416.31元、印刷费30621.4元、取暖费234812元、差旅费78337.3元、维修（护）费139566.8元、培训费10270元、专用材料费24467元，劳务费55885元、工会经费31544元、其他商品和服务支出135472.3元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金797679元,主要用于支出比赛经费183138.5元；伙食补助383257元；2020年维改上级专项36000元；2020年抗疫特别国债支出132436元；2017年足球经费2825元；搬迁费用6960.5元；2018年足球联赛经费9000元；2019年体育工作经费22000元；办学经费15562元；教练员服装补助6500元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值509566元。
（九）预算绩效情况说明
2020年，我单位决算项目支出资金797679元，主要用于支出比赛经费183138.5元；伙食补助383257元；2020年维改上级专项36000元；2020年抗疫特别国债支出132436元；2017年足球经费2825元；搬迁费用6960.5元；2018年足球联赛经费9000元；2019年体育工作经费22000元；办学经费15562元；教练员服装补助6500元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据2020年度确定的绩效管理目标比赛经费、伙食补助经费实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及工作责任，提出工作计划，明确时序进度和目标要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。加强预算执行的管理，开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2020年度，我部门项目实行了绩效目标设定、绩效目标自评价和目标监控全过程绩效管理。根据年初设置的指标体系逐项进行评价，对比赛经费、伙食补助项目从资金投入、过程、产出、效果四个维度去考评资金的使用效果，并对每一个项目的实施情况、主要经验做法、项目管理中存在的主要问题及原因、加强项目管理的建议等进行了详细分析。从绩效评价的结果来看，我单位对项目预算管控得力、执行情况良好、预算执行率较高，项目绩效情况较优，产出效益等指标完成情况与的绩效指标一致。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度重点项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务我市教育事业发展提供了强有力保证。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年与上年相比保持一致，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。 。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为0辆，2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。其中：公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费0元，与上年相比保持一致。
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