一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市畜牧兽医服务中心是隶属于孝义市农业农村局的副科级单位，中心内设1个中心办公室，下设4个机关股室（牧草饲料工作站、畜牧技术推广站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所）。

　　主要职责是：贯彻执行国家、省、吕梁市有关动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划；负责制定畜牧业中长期发展规划、年度计划，指导实施全市畜牧业结构和布局调整；研究制定全市范围内重大动物疫病防控计划，指导、监督扑杀疫情；管理全市范围内的动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医的管理工作；负责我市兽医实验室生物安全管理和动物产品安全监管工作；完成上级交办的其他任务。

　　（二）人员构成情况

　　我单位事业编制34人；实际32人；长期聘用临时工100人（村级动物防疫人员）。

　　离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　1、稳定畜牧生产。

　　2、加强重大动物疫病防控。

　　3、加强畜产品质量安全监管。

　　4、推进畜禽粪污资源化利用。

　　5、推进病死动物无害化处理体系建设。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2020年收入决算8870125.22元，上年收入决算9489291.03元，与上年相比减少6.52%，减少的主要原因是2019年后半年机构改革人员减少，其中：

　　一般公共预算收入8870125.22元，与上年相比减少6.52%，减少的主要原因是2019年后半年机构改革人员减少。

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。

　　三、支出决算说明

　　（一）2020年支出决算11005192.8元，上年支出决算8692101.85元，与上年相比增加26.61%，增加的主要原因是项目支出增加。

　　（二）一般公共预算支出11005192.8元，与上年相比增加26.61%，增加的主要原因是项目支出增加，其中：

　　1、2020年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算4327823.3元，与上年相比减少28.78%，减少的主要原因是2019年后半年机构改革人员减少，其中公用支出155542.08元。

　　（2）项目支出决算6677369.5元，与上年相比增加155.28%，增加的主要原因是2020年项目增加以及2019年未实施完的项目在2020年拨付，主要项目是①2019年第二批乡村振兴资金-畜禽粪污资源化利用②2019年中央农业生产发展资金-粮改饲③2019年畜牧奖补资金。

　　2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出548604.8元，与上年相比减少10.01%，减少的主要原因是人员减少养老金缴费减少；（2）卫生健康支出149122.88元，与上年相比减少31.99%，减少的主要原因是人员减少医保缴费减少；（3）农林水支出10032153.12元，与上年相比增加32.11%，增加的主要原因是项目支出增加；（4）住房保障支出275312元，与上年相比增加3.15%，增加的主要原因是住房公积金集体部分缴存比例提高。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出3888945.22元，与上年相比减少33.01%，减少的主要原因是机构改革人员经费减少；（2）商品和服务支出1024826.08元，与上年相比增加19.41%，增加的主要原因是专用材料费和委托检测服务费增加；（3）对个人和家庭的补助2529931.5元，与上年相比增加312.57%，增加的主要原因是项目中的个人农业生产补贴增加；（4）资本性支出6990元，与上年相比减少91.15%，减少的主要原因是采购设备减少；（5）对企业补助3554500元，与上年相比增加165.96%，增加的主要原因是项目资金对企业的补助增加。

　　（三）2020年涉及政府采购项目2个，决算资金361180元。

　　（四）2020年涉及政府购买服务项目1个，决算资金436000元。

　　（五）2020年机关运行经费决算情况

　　2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计155542.08元。其中：办公费支出20086元、印刷费29263元、邮电费4950元、差旅费14215元、租赁费1200元、劳务费4150.68、福利费41639元、公务用车运行维护费11911元、其他商品服务支出21137.4元、办公设备购置6990元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金6664974.5元，主要用于2019年和2020年养殖户畜禽粪污配套设施设备补助、2019年和2020年粮改饲结构调整补助、养殖户养殖环节病死猪无害化处理补助等。

　　（七）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级动物防疫补助专项转移支付资金481700元，主要用于养殖户养殖环节病死猪无害化处理补助支出。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋2348.81平米，固定资产价值1516777元；（2）车辆1辆，固定资产价值77719元；（3）其他固定资产价值2419606.17元。

　　（九）项目绩效情况

　　2020年，我单位决算项目支出资金6677369.5元，主要用于养殖户畜禽粪污配套设施设备补助、粮改饲结构调整补助、养殖户养殖环节病死猪无害化处理补助等支出。

　　1、预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。

　　①2020年中央动物防疫等补助经费：全年预算数为536000元，执行数为535835元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：养殖环节病死猪无害化处理补助头数12760头，配合定点监测采样150份，中央财政经费使用率达到100%，无大规模随意抛弃病死猪事件和重大动物疫情发生。

　　②2020年农业资源及生态保护资金：全年预算数为500000元，执行数为200000元，执行率40%。项目绩效目标完成情况：4个规模养殖场完成粪污配套设施设备的建设，推进粪污治理规模养殖场设计存栏猪当量2.1万头，畜禽粪污综合利用率达到90%。

　　③2020年中央农业生产发展资金：全年预算数110700元，实际执行数110700元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：粮改饲结构调整面积0.08万亩，饲草收贮两0.26万吨，有效降低了饲养成本，增加了种植收益。

　　3、部门评价项目绩效评价结果。

　　无。

　　（十）专业性较强的名词进行解释。

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

　　①因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

　　6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　13、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

　　四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11911元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11997元，与上年相比减少0.71%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车保有数量为1辆，2020年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出11911元，上年决算支出11997元，与上年相比减少0.71%,减少的主要原因是汽燃费减少，其中公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费 11911元，与上年相比减少0.71%,减少的主要原因是汽燃费减少。