一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市孝义市国营林场位于孝义市西北部山区，场境轮廓呈长方形，北与汾阳市林场相邻，西傍关帝山临局枝柯林场，南与交口县欲岸坪林场相邻，东于孝义市南阳，杜村两乡接壤。主要职责护林防火，巡山护林。
主要职责是：孝义市国营林场主要负责，封山禁牧、护林防火。植树造林个，严查乱砍、乱伐、乱挖等。
（二）人员构成情况
孝义市国营林场单位行政编制0人;事业编制30人;工勤编制0名;实际28人;长期聘用临时工14人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、着力抓好森林防火工作。
2、着力抓乱砍乱伐。
3、着力加强封山育林工程。
（四）单位预算说
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入决算说明
2020年收入决算4168583.66元，上年收入 4571213.36 元，与上年相比减少了9 %，减少的主要原因是上级拨入的项目款减少。其中：
一般公共预算收入4168583.66元，与上年相比减少9 %，减少的主要原因是上级拨入的项目款减少。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算 3442644.04元，上年支出决算 4576856.69 元，与上年相比增减少25%，减少的主要原因是上级拨入的项目款支出决算减少。
（二）一般公共预算支出3442644.04元，与上年相比减少25%，减少的主要原因是上级拨入的项目款支出决算减少，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算2813057.96元，与上年相比减少6%，减少的主要原因是缴纳养老金比例减少，其中公用支出 267658.3元。
（2）项目支出决算629586.08元，与上年相比减少58 %，减少的主要原因是上级补助的其他天然林保护项目款减少，主要项目是①季节性护林员工资、林场场部占地补偿、林场场部及管护站修缮费；②天然林资源管护费；项目支出减少的的主要原因是20120年上级补助的项目款减少。
2、按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出276995.44元，与上年相比减少了14 %，减少的主要原因是缴纳养老金比例减少。
（2）卫生健康支出116881.32元，与上年相比增加10%，增加的主要原因是2020年医保比例基数增加。
（3）农林水支出2897584.28元，与上年相比减少了27%，减少的主要原因是上级补助的项目款减少。
（5）住房保障支出151183元，与上年相比增加了42%，增加的主要原因是2020年职工工资总额提高，所以按工资总额提取的住房公积金总额就提高了，2020年缴纳公积金的比例由8%增加到12%。
3、按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出3027992.66元，与上年相比减少10 %，减少的主要原因是缴纳养老金比例减少。
（2）商品和服务支出369541.38元，与上年相比增加了11 %，增加的主要原因是福利费支出7700元、维修维护费增加。
（三）2020年涉及政府采购项目1 个，决算资金33230元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计267685.3元。其中：办公费支出9130元、电费30921.31元、邮电费2898元、取暖费33222元、维修维护费81921.99元、福利费7700元、公务用车运行维护费48000元、日常维修费等54492元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋650平米，固定资产价值330060元；（2）车辆7辆，固定资产价值632156.65元；（3）其他固定资产价值253929元。
（九）项目绩效情况
2020年，我单位决算项目支出资金629586.08元，主要用于森林资源管护员工资和基础设施建设。
（十）专业性较强的名词进行解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出48000元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出48000元，与上年相比保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出 0 元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为 7 辆，2020年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出48000元，上年决算支出48000元，与上年相比保持一致，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费48000元，与上年相比保持一致,公务用车运行维护费没有超预算数。
晋公网安备 14118102000103号