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孝义市自然资源局2020年部门决算
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  一、单位基本情况

  (一)主要职责及机构设置情况

  承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源,优化配置自然资源;规范自然资源管理秩序的责任。承担全市耕地保护,国土资源权属管理,节约集约利用土地资源和矿产资源的责任。负责管理地质勘查活动和矿产资源储量,承担地质环境保护,地质灾害预防和治理的监管。负责全市行政区域测绘工作的统一监督管理工作,承担全全市基础测绘管理等工作。下设26个科室和17个乡镇国土所。

  (二)人员构成情况

  孝义市自然资源局行政编制14人,实有17人,事业编制147人,实有238人,长期聘用临时工10人。

  离退休人员55人,其中:退休55人。

  (三)2020年度的工作任务:

  1、全面落实耕地保护目标任务;2、提升促进稳增长的资源保障能力;3、抓好卫片执法检查工作;4、推进规划调整完善工作;5、保障资源节约集约利用;6、稳妥推进自然资源改革;7、全力做好安全生产工作;8、全面提升自然资源队伍综合素质。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包含所属单位预算。

  二、收入决算说明

  2020年决算收入为274770847元,上年收入决算181926399.69元,与上年相比增加51.03%,增加主要原因为项目支出中征地补偿款增加及上级拨入复垦项目资金。其中:

  一般公共预算收入67276774元,与上年相比增加192.37%,增加的主要原因是省厅下达复垦项目资金。

  政府性基金预算收入207494073元,与上年相比增加30.56%,增加的主要原因征地补偿款支出增加和异地购买产能。

  财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变化。

  三、支出决算说明

  (一)2020年支出决算238699104.82元,上年支出决算178249345.40元,与上年相比增加33.91%,增加的主要原因是征地补偿费支出增加及土地整理项目支出增加。

  (二)一般公共预算支出29575791.82元,与上年相比增加16.92%,增加的主要原因是土地整治项目和服务类项目支出增加。

  1、2020年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算19492616.82元,与上年相比减少9.54%,减少的主要原因是人员退休。其中公用支出3140434.84元。

  (2)项目支出决算219206488元,与上年相比增加39.88%,增加的主要原因是征地补偿款支出及土地整治项目支出增加。主要项目是①征地和拆迁补偿177998073元,②国土整治项目4887315元,③不动产平台建设等服务类项目5195860元,④土地评估费用929240元,⑤异地购买指标30196000元,上述资金中与上年相比增加39.88%,增加的原因为征地补偿费支出及土地整治项目支出增加。

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业缴费支出2388017.78元,与上年相比减少6.08%,减少的主要原因是社保资金补缴职业年金支出减少。(2)卫生健康支出734441.08元,与上年相比增加8.54%,增加的主要原因是人员工资调整增加。(3)城乡社区支出209123313元,与上年相比增加36.72%,增加的主要原因是征地补偿款支出增加,异地购买产能。(4)自然资源海洋气象支出25139563.96元,与上年相比增加18.61%,增加的主要原因是土地确权发证项目支出,不动产登记平台建设支出土地整理项目支出等服务类项目支出。(5)住房保障支出1313769元,与上年相比增加49.66%,增加的主要原因是调整工资基数和单位公积金缴存比例增加。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出16173530.38元,与上年相比减少10.12%,减少的主要原因人员退休。(2)商品和服务支出44648849.84元,与上年相比增加537.19%,增加的主要原因是土地整理支出、土地确权项目、不动产平台建设项目支出和异地购买产能支出增加。(3)对个人和家庭的补助支出178651.6元,与上年相比增加263.53%,增加的主要原因是退休工资、生活补助、退休人员取暖补贴增加。(4)其他资本性支出177698073元,与上年相比增加16.18%,增加的主要原因是2020年出让土地面积较多,征地补偿支出增加。

  (三)2020年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2020年机关运行经费决算情况:

  2020年孝义市自然资源局履行一般行政事业管理职能,维持机关运行,用于一般公共决算支出,行政运行经费3140434.84元。其中:办公费支出352290.3元,印刷费95392.3元,水费24331.6元,电费106032.87元,邮电费33525.70元,取暖费170248元,物业管理费322396元,差旅费41491.50元,维护费247366.81元,租赁费47541元,劳务费1041775.16元,委托业务费54500元,工会经费20940元,福利费152300元,公务用车运行维护费384178.60元,其他交通费用46125元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2020年我单位决算支出中无重点支出和重要项目支出

  (七)2020年专项转移支付款情况

  2020年我单位未收到上级专项转移支付资金。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋:10640平方米,固定资产价值19733162.10元;(2)车辆:12辆,固定资产价值1528275.6元;(3)其他固定资产价值10793238.61元。

  (九)重点项目绩效情况

  2020年,我单位决算无重点项目支出绩效评价。

  1、预算绩效管理工作开展情况。

  2、部门决算中项目绩效自评结果。

  3、部门评价项目绩效评价结果。

  (十)专业性较强的名词进行解释。 1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的各类资金,包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:

  ①因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

  ②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

  ③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5、机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

  6、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  7、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  8、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  10、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  11、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

  12、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  13、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2020年部门决算“三公”经费财政拨款支出384178.60元,上年决算“三公”经费财政拨款支出358139.87元,比上年相比增加7.27%。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2020年公务用车数量为25辆,2020年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出384178.60元,上年决算支出358139.87元,与上年相比增加7.27%,增加的主要原因是车辆长期山路运行,损毁严重,维修费用较高。其中公务用车购置费0元,与上年相比减少无增减变化。公务用车运行维护费384178.60元,与上年相比增加7.27%,增加原因车辆长期山路运行损毁严重维修费用较高。

  附件:孝义市自然资源局2020年部门决算公开表 

       孝义市自然资源局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

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