一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市农业机械化管理中心是主管农机工作的直属机构，主要职责是：发展先进农业技术，提高农业机械化水平，农业技术推广管理，农机鉴定、监理，技术培训，信息服务，农机安全，牌证管理。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市农业机械化管理中心单位行政编制0人;事业编制38 人；工勤编制0名；实际50人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员 36人，其中：离休2人，退休34人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　1、主要农机装备水平

　　2、主要农机作业水平

　　3、农机经营效益工作

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2020年收入决算10163268.05元，上年收入决算15437147.72元，与上年相比减少35%，减少的主要原因是项目减少，其中：

　　一般公共预算收入10163268.05元，与上年相比减少35%，减少的主要原因是项目资金减少。

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。

　　三、支出决算说明

　　（一）2020年支出决算11274491.29元，上年支出决算 17087033.43元，与上年相比减少34 %，减少的主要原因是人员和项目资金减少。

　　（二）一般公共预算支出11274491.29元，与上年相比减少34 %，减少的主要原因是人员和项目资金减少，其中：

　　1、2020年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算5602277.29元，与上年相比减少7%，减少的主要原因是人员减少，其中公用支出264543.24元。

　　（2）项目支出决算5672214元，与上年相比减少49%，减少的主要原因是项目减少，主要项目是①临县第一书记43565元；②干部驻村工作队15199元；③2020年老农机人员生活补助1504400元；④2017年中央财政农机购置补贴457800元；⑤2018年中央财政农机补贴98632.5元；⑥2019年农机购置补贴780000元；⑦2018年提前下达中央财政农业发展资金107146.5元；⑧2019年农业生产发展资金450000元；⑨2019年农机化产业发展项目75103.5元；⑩2020年中央农业生产发展资金1390367.5元，⑾2020年第二批中央农业生产发展资金750000元。减少的主要原因是项目资金减少。

　　2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0元，与上年相比保持一致；（2）外交0元，与上年相比保持一致；（3）社会保障和就业支出914231.4元，与上年相比增加36%，增加的主要原因是增加退休职业年金做实部分；（4）卫生健康支出237345.65元，与上年相比减少4%，减少的主要原因是人员减少；（5）农林水支出9704249.24元，与上年相比减少39%，减少的主要原因是人员减少和项目减少；（6）住房保障支出418665元，与上年相比增加34%，增加的主要原因是公积金比例增加。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出4969733.05 元，与上年相比减少13 %，减少的主要原因是人员减少；（2）商品和服务支出1827707.24元，与上年相比减少75 %，减少的主要原因是项目减少；（3）对个人和家庭补助支出4477051，与上年相比增加9 %，增加的主要原因是新增加了退休人员的取暖费。

　　（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2020年机关运行经费决算情况

　　2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计264543.24元。其中：办公费支出36662元、印刷费0元、邮电费4160元、差旅费20802.5元、会议费0元、培训费3600元、劳务费50220元，福利费82891.22元、公务用车运行维护费20157.52元、其他交通费46050元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金4109050 元，主要用于农机购置补贴和农机深松整地作业支出。

　　（七）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值212100元；（3）其他固定资产价值1016850.46元。

　　（九）项目绩效情况

　　2020年，我单位决算项目支出资金4109050 元，主要用于农机购置补贴和农机深松整地作业支出。

　　1、预算绩效管理工作开展情况，2020年我单位主要是农机购置补贴和农机深松整地作业两大项目工作。（1）农机购置补贴主要是对全市从事农业生产的个人和农业生产经营组织，采取先到先得的方式，确定补贴受益对象，实际补贴标准是由省农机局向社会发布山西省农机购置补贴机具补贴额一览表进行补贴。（2）农机深松整地作业主要是秋季在全市适宜地区实施深松整地作业，项目区作业地块应尽量集中连片，整村推进的模式和要求实施。深松作业深度达到30厘米以上，每亩补助30元，经验收合格后给予补助。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果，2020年农机购置补贴和农机深松整地作业两大项目完成情况都很好。

　　3、部门评价项目绩效评价结果，2020年农机购置补贴和农机深松整地作业两大项目在地区责任制考核中为一般，得到上级好评。

　　（十）专业性较强的名词进行解释。

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

　　①因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

　　6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　13、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

　　四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出20157.52元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出22679.01元，与上年相比减少12.51 %，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出 0元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车保有数量为2辆，2020年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出20157.52元，上年决算支出22679.01元，与上年相比减少12.51 %,减少原因是车辆燃油费减少，其中公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费20157.52元，与上年相比减少12.51%,减少原因是车辆燃油费减少。

　　附件：孝义市农业机械化管理中心2020年部门决算公开表 

　　     孝义市农业机械化管理中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表