一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市城乡规划中心是孝义市自然资源局的下属全额事业单位，内设12个机构，下设孝义市城乡规划监察大队。其职责为：宣传、贯彻国家、省、吕梁市有关城乡规划的法律、法规、规章及政策；组织编制、修编、调整、补充并审核上报城镇体系规划，指导和审查镇规划、乡规划和村庄规划；参与审核本行政区域内修建性详细规划、总平面规划及建设工程设计方案等；会同有关部门组织编制本行政区域内各类专项规划；负责本行政区域内建设用地规划服务，受理建设项目用地规划的申请，核定其用地位置、界线、土地使用性质和建设内容，提供规划条件；负责本行政区域内各类建筑物、构筑物、户外广告设置、外立面装修、灯饰、城市雕塑及重要基础设施和公用配套建设工程等的规划服务；参与本行政区域内建设工程现场放验线，对建设工程是否符合规划条件予以审核；负责监督检查城乡规划实施情况；负责城乡规划档案的收集、编制、保存、整理、查询等管理工作。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市城乡规划中心事业编制57人；实际65人。

　　离退休人员0人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　主要用于单位工作人员的发放工资，保障两险一金及安排单位的事业运行经费和项目经费。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2020年收入决算7306994.27元，上年收入决算7467509.14元，与上年相比减2.15%，减的主要原因是人员调出和项目经费减少，其中：

　　一般公共预算收入7306994.27元，与上年相比减少2.15%，减少的主要原因是人员调出和项目经费减少。

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2020年支出决算6678408.37元，上年支出决算7881907.56元，与上年相比减15.27%，减的主要原因是人员调出和项目经费减少。

　　（二）一般公共预算支出6678408.37元，与上年相比减少15.27%，减少的主要原因是人员调出和项目经费减少，其中：

　　1、2020年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算6025998.77元，与上年相比减15.04%，减的主要原因是人员调出，其中公用支出185405.50元。

　　（2）项目支出决算652409.60元，与上年相比减17.29%，减的主要原因是项目经费减少，主要项目是①补充印刷费11076.60元。②补充咨询费40000元。③公务用车运行维护费89898.65元。④补充邮电费、劳务费费119890元。⑤规划馆运行经费4462元。⑥补充办公经费19715.35元。⑦驻村工作队经费24817元。⑧临县第一书记经费42550元。⑨城市总规、贾家庄等设计费300000元，减的主要原因是项目经费减少。

　　2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出642970.41  元，与上年相比减13.86%，减的主要原因是人员调出；（2）城乡社区支出5292012.58元，与上年相比减18.98%，减的主要原因是人员调出和项目经费减少；（3）住房保障支出482220元，与上年相比增39.73%，增的主要原因是住房公积金单位缴纳部分比例增加。（4）卫生健康支出261205.38元，与上年相比增0.91%，增的主要原因是生育保险和职工基本医疗保险合并实施。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出5840593.27元，与上年相比减13.82%，减的主要原因是人员调出；（2）商品和服务支出537815.10元，与上年相比减6.98 %，减的主要原因是厉行节约，压缩开支；（3）资本性支出300000元，与上年相比减43.06%，减的主要原因是项目经费减少。

　　（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2020年机关运行经费决算情况 

　　2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计537815.10元。其中：办公费支出122385.60元、印刷费28705.10元、邮电费12245.25元、差旅费748.50元、咨询费40000元、福利费57600元、日常维修费17668元、劳务费110890元、公务用车运行维护费89898.65元，其他商品和服务支出57674元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元.

　　（七）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆3辆，固定资产价值350582元；（3）其他固定资产价值1087686元。

　　（九）项目绩效情况

　　2020年，我单位决算项目支出资金0元。

　　1、预算绩效管理工作开展情况。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。

　　3、部门评价项目绩效评价结果。

　　（十）专业性较强的名词进行解释。

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

　　①因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

　　6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　13、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

　　四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出89898.65元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出91782.75元，与上年相比减2.05%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车保有数量为3辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出 89898.65元，上年决算支出91782.75元，与上年相比减2.05 %,减的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费 89898.65元，与上年相比减2.05%,减的主要原因是厉行节约，压缩开支。