一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市农业技术推广中心是集科研、培训、服务于一体的农业技术推广机构。中心管辖七站三室,即植保站、土壤肥料工作站、技术站、农业标准化站、蔬菜站、果树站(包括参果、花卉、中药材)、能源环保信息站(包括农村可再生能源办公室)、化验室、财务室、中心办公室。这十个站室汇集了农业标准化、设施农业技术、农村绿化美化、农村能源、农产品加工、无公害种植、农业信息、农业生态保护等八个方面的技术。其主要职能是负责全市农业新技术,新成果的引进、试验、示范、推广和重大农业技术的科研攻关。
(二)人员构成情况
孝义市农业技术推广中心行政编制0人;事业编制73人;工勤编制0名;实际73人;长期聘用临时工0人。
离退休人员42人,其中:离休0人,退休42人。
(三)本决算年度的主要工作任务
农业技术推广中心围绕着“农民增收,农业增效”这个主题,以项目实施为引导,大力加强农业科技创新,今年积极推进耕地质量提升与化肥减量增效项目、重大病虫害的统防统治项目等。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算9475693.03元,上年收入决算9445690.47元,与上年相比增0.32%,增的主要原因是项目经费增加,其中:
一般公共预算收入9475693.03元,与上年相比增加0.32%,增加的主要原因是项目经费增加。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
(一)2020年支出决算9556153.22元,上年支出决算9343003.63元,与上年相比增2.28%,增的主要原因是项目支出增加。
(二)一般公共预算支出9556153.22元,与上年相比增加2.28%,增加的主要原因是项目支出增加,其中:
1、2020年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算7919448.22元,与上年相比减-4.22%,减的主要原因是退休人员增加,人员经费减少,其中公用支出187379.19元。
(2)项目支出决算1636705元,与上年相比增52.27%,增减的主要原因是项目经费增加,主要项目是①病虫害控制项目支出267937元,②其他农业农村项目支出1269900元,增的主要原因是项目经费增加。
2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出1098150.54元,与上年相比增19.23%,增的主要原因是增加事业单位离退休人员遗属工资;(2)农林水支出7491697.19元,与上年相比减2.44%,减的主要原因是人员经费减少(2)住房保障支出626794元,与上年相比增47.56%,增的主要原因是住房公积金单位部分比例由8%上调至12%。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出7457549.03元,与上年相比5.62减%,减的主要原因是人员经费减少;(2)商品和服务支出1824084.19元,与上年相比增155.38%,增的主要原因是项目经费增加,项目支出增加;(3)对个人和家庭的补助支出274520元,与上年相比减61.18%,减的主要原因是个人农业生产补贴项目减少。
(三)2020年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计187379.19元。其中:办公费支出20960元、印刷费24797元、邮电费5760元、差旅费22766元、福利费81400元、公务用车运行维护费13217.05元,其他交通费用1100元,其他商品和服务支出17379.14元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金485000元。
(七)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋2681.25平米,固定资产价值944352元;(2)车辆2辆,固定资产价值189148元;(3)其他固定资产价值1556779.2元。
(九)项目绩效情况
2020年,我单位决算项目支出资金1636705元,主要用于2020年中央农业生产救灾资金草地贪叶娥防治工作支出485000元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2020年,我单位预算安排重点支出资金485000元, 主要用于2020年中央农业生产救灾资金草地贪叶娥防治工作支出485000元,执行率100%。项目用于病虫设备购置、培训宣传等。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
项目实施以来,受到了各级领导和广大种植户的一致好评,满意度100%。
3、部门评价项目绩效评价结果。
通过项目实施,节省病虫防控人工和资金投入,提高了农药利用率,,提高了病虫防治效果,有效带动全市农业统防统治,增强农药减量增效意识,正确认识接受统防统治和农药减量增效技术,,受到各级领导和广大种植户的一致好评。
(十)专业性较强的名词进行解释。
1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的各类资金,包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:
①因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
12、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出13217.05元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出22204.56元,与上年相比减40.47%,其中:
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为2辆,2020年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出13217.05元,上年决算支出22204.56元,与上年相比减40.47%,减少的主要原因是因疫情原因车辆燃油费、维修费减少,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费13217.05元,与上年相比减40.47%,减少的主要原因是因疫情原因车辆燃油费、维修费减少。