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孝义市国土资源交易事务中心2020年部门决算
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  一、单位基本情况

  (一)主要职责及机构设置情况

  根据审批权限或授权委托,组织土地及矿业权的出让、转让、出租等土地交易和矿业权交易事务,具体承办招标、拍卖、挂牌等工作对土地市场及矿业权市场供求形势进行调研、分析,参与土地使用权年度出让计划编制工作,逐步建立相关市国土资源交易信息数据库,发布国土资源交易信息。

  (二)人员情况

  孝义市国土资源交易事务中心为副科级事业单位,人员预算由孝义市国土资源局统一预算。

  (三)2020年度工作任务:

  承办我市土地矿矿业权的出让、转让、出租等土地交易和矿业权交易事务。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包含所属单位预算。

  二、收入决算说明

  2020年收入决算数45408905.96元,上年收入决算43802843.27元,与上年相比增加3.67%,增加的主要原因是耕地占用税项目款增加。其中:

  一般公共预算收入3665956.96元,与上年相比减少52.91%,减少的主要原因是原房产交易所支出预算减少。

  政府性基金预算收入41742949元,与上年相比增加15.89%,增加的主要原因是耕地占用税项目款支出增加。

  财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变化。

  三、支出决算说明

  (一)2020年支出决算45335104.4元,上年支出31621700.48元,与上年相比增加43.36%,增加的主要原因是耕地占用税项目款支出增加。

  (二)一般公共预算支出3592155.40元,与上年相比减少50.24%,减少的主要原因房产交易所支出减少。

  1、2020年支出决算按用途分:

  (1)基本支出决算0元,与上年相比无增减变化。

  (2)项目支出45335104.40元,与上年相比增加43.36%,增加的主要原因是耕地占用税款支出增加。主要项目是①应缴税款及咨询费等188317元,②耕地占用税41742949元。③房产交易所支出3403838.40上述资金比上年增加43.36%,增加主要原因为耕地占用税项目款支出增加。

  2、按支出功能科目划分:(1)自然资源海洋气象支出188317元,与上年相比减少52.73%,减少的主要原因是国土交易量下降,交易手续费取消。(2)城乡社区支出45146787.40元,与上年相比增加44.59%,增加的主要原因是耕地占用税项目款支出增加。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出3403838.40元,与上年相比减少49.82%,减少的原因是房产交易所支出减少。(2)商品和服务支出41931266元,与上年相比增加92.01%,增加的主要原因是耕地占用税项目款支出增加。(3)其他资本性支出0元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是是收储土地补偿款支出减少。

  (三)2020年涉及政府采购项目0个,决算资金0元,

  (四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2020年机关运行经费决算情况

  2020年孝义市国土资源交易事务中心履行事业管理职能维持机关运行经费188317元。其中:办公费支出14249元,咨询费50488元,网络租赁费123580元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况。

  2020年我单位决算支出中无重点支出和重点项目支出

  (七)2020年专项转移支付情况

  2020年我单位未收到上级专项转移支付资金。

  (八)本单位国有资产占用情况:

  (1)房屋:0平方米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值1636235.6元。

  (九)重点项目绩效情况

  2020年我单位决算无重点项目支出绩效评价

  1、预算绩效管理工作开展情况。

  2、部门决算中项目绩效自评结果。

  3、部门评价项目绩效评价结果。

  (十)专业性较强的名词进行解释。

  1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的各类资金,包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:

  ①因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

  ②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

  ③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5、机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

  6、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  7、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  8、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  10、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  11、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

  12、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  13、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2020年部门决算“三公”经费财政拨款支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出209222.49元,与上年相比减少100%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元。与上年相比一致。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2020年孝义市自然资源局公务用车数量为25辆,2020年公务用车购置数量0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出209222.49元,与上年相比减少100%,减少原因车辆支出预算列入孝义市自然资源局。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0元,与上年相比减少100%,减少原因车辆支出预算列入孝义市自然资源局。

  附件:孝义市国土资源交易事务中心2020年部门决算公开表 

        孝义市国土资源交易事务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 

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