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孝义市水资源管理委员会2020年度部门决算
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  一、部门情况 

  (一)部门主要职责及机构设置情况 

  根据《山西省水资源管理条例》规定设置的孝义市水资源管理委员会,其办事机构设在市水利局,具体负责处理水资源管理的日常事宜。该单位属于事业单位。 

  主要职责: 

  1、贯彻国家关于水资源管理的各项方针、政策,执行国家和地方颁布的有关水资源管理的法律、法规。 

  2、组织开展水资源调查评价和水资源综合规划;根据国民经济发展的要求,研究水资源供需平衡和各阶段发展趋势,提出相应的对策和建议。 

  3、组织国民经济总体规划、城市发展规划及建设项目的水资源论证工作。 

  4.对水资源(含地表水、地下水、矿泉水、地热水、集蓄利用的雨水、城市中水、煤矿矿矿坑排水等)进行统一管理,统一调配,协调和解决用水矛盾。 

  5、保护水资源不受污染和破坏。 

  6、组织、指导和监督节约用水工作。 

  7、组织实施取水许可制度,负责权限范围内取水许可的审批、发放工作。 

  8、制定水资源征费稽查各项制度及奖惩办法;负责水资源及其它水利规费征缴的稽查工作 

  9、组织协调水资源科研工作。 

  10、完成水利局交办的随机任务。 

  (二)人员构成情况 

  水资源管理委员会行政编0人;事业编8人;工勤编0名;实际8人;长期聘用临时0人。 

  离退休人0人,其中:离休0人,退休0人。 

  (三)本决算年度的主要工作任务 

  1认真贯彻、执行有关水资源管理的法律、法规。 

  2、负责权限范围内取水许可证的审批、发放工作。 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。 

  二、收入决算说明 

  2020年收入决算907285.56元,上年收入决算959566元,与上年相比减少5.4%,减少的主要原因是项目安排的减少,其中: 

  一般公共预算收入907285.56元,与上年相比减少5.4 %,减少的主要原因是项目安排的减少。 

  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。 

  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。 

  三、支出决算说明 

  (一)2020年支出决算985817.81元,上年支出决算1076701.6 元,与上年相比减少8.4%,减少的主要原因是项目安排的减少。 

  (二)一般公共预算支出985817.81元,与上年相比增加减少8.4%,减少的主要原因是项目安排的减少,其中: 

  1、2020年支出决算按用途划分: 

  基本支出决算922529.81元,与上年相比增加17%,增加的主要原因是人员的正常调资,其中公用支出151033.09元。 

  (2)项目支出决算63288元,与上年相比减少9.7%,减少的主要原因是项目安排的减少,主要项目是①水资源保护节水宣传,②水资源监控网络费,减少的主要原因是项目安排的减少。 

  按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出86858.64元,与上年相比减少6.4%,减少的主要原因是2019年1月至4月单位缴费比例20%,2019年5月单位缴费比例调整为16%;(2)卫生健康支出37300.92元,与上年相比增加16%,增加的主要原因是缴费基数上调;(3)农林水支出796514.25元,与上年相比减少1.2%,减少的原因是项目安排的减少;(4)住房保障支出65144元,与上年相比增加5.2%,增加的主要原因是单位部分缴费比例提高了。 

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出771496.72元,与上年相比减少2%,减少的主要原因是2019年补发2013年7月至2014年12月的绩效工资,2020年没有补发工资;(2)商品和服务支出214321.09元,与上年相比减少25%,减少的主要原因是项目安排的支出。 

  (三)2020年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。 

  (四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。 

  (五)2020年机关运行经费决算情况 

  2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计151033.09元。其中:办公费支出2153.8元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费8449元、会议费0元、福利费28020.4元、日常维修费19360元、劳务费20250元、公务用车运行与维护费63765.89元、其他交通费用6600元、其他商品服务支出2434元等由于下乡次数频繁,故公务用车运行与维护费用较多。 

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

  (六)重点支出和重要项目支出情况 

  2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金63288元,主要用于①水资源保护节水宣传15000元,②水资源监控网络费48288元。 

  (七)2020年专项转移支付情况 

  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。 

  (八)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆4辆,固定资产价值607472元;(3)其他固定资产价值1013530元。 

  (九)项目绩效情况 

  2020年,我单位决算项目支出资金63288元,主要用于水资源监控网络支出和水资源保护节水宣传支出。 

  监控网络运行正常,传输稳定 。通过节水宣传,提高市民节水意识,更好保护水资源。 

  (十)专业性较强的名词进行解释。 

  1、常规专业名词解释 

  ①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  ②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。 

  ③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  ④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  ⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  ⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  ⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  ⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  ⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 

  ⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

  四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

  2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出63765.89元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出63724.3元,与上年相比增加0.06%,其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2020年财政拨款决算支出0,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。 

  (二)公务接待费 

  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2020年公务用车保有数量为4辆,年公务用车购置数量为 0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费63765.89元,与上年相比增加0.06%,增加的主要原因是下乡次数频繁,车辆支出增加。 

  附件:孝义市水资源管理委员会2020年部门决算公开表 

        孝义市水资源管理委员会2020年一般公共预算财政拨款”三公“经费支出表 

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