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孝义市水利局2020年度部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  我部门主要负责全市水资源的合理开发利用和保护工作,负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,负责防治水旱灾害,负责节约用水工作,指导水文工作,负责全市水利设施、水域、及其岸线的管理保护,指导全市河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发,负责防治水土流失,指导农村水利工作,负责全市重大涉水违法案件的查处,协调水事纠纷,指导全市水政监察和水行政执法,开展水利科技工作,负责全市渔业、渔政、渔船检验工作。内设机构有:1、办公室2、政策法规股3、规划发展股4、建设管理股5、行政审批股。

  (二)人员构成情况

  孝义市水利局行政编制7人;事业编制68人;工勤编制0名;实际75人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员44人,其中:离休3人,退休41人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1、完成水库水管体制改革,加快小水网建设。

  2、加强农田水利灌溉建设,持续改善农业基础设施。

  实施小型农田水利重点县项目七个片区维修项目和四河泵站灌区和梁家垣高灌更新改造,改善灌溉面积1.22万亩。

  3、夯实农村饮水安全工程,确保群众喝“放心水”。

  4、全面有序推行河长制,优化河长信息化管理。

  5、加强河湖水库整治,推动水利生态可持续发展。

  6.实施文峪河孝义段河道治理工程,河道整治12.87公里,确保南姚出境断面水质达标。实施完成城排渠长黄村节制闸、南干渠节制闸维修、城排渠盐锅头村节制闸项目。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  二、收入决算说明

  2020年收入决算44444670.52元,上年收入决算27922577.02元,与上年相比增加59.17%,增加的主要原因是水利项目资金的增加,其中:

  一般公共预算收入40194670.52元,与上年相比增加53.69%,增加的主要原因是项目支出增加。

  政府性基金预算收入4250000元, 与上年相比增加140.11%,增加的主要原因是项目支出增加。

  财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变化。

  三、支出决算说明

  (一)2020年支出决算47129140.42元,上年支出决算24915448.34元,与上年相比增加89.16%,增加的主要原因是水利项目支出的增加。

  (二)一般公共预算支出43649337.64元,与上年相比增加97.08%,增加的主要原因是水利项目支出的增加,其中:

  1、2020年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算7660321.14元,与上年相比减少0.48%,减少的主要原因是人员减少,其中公用支出447475.10元。

  (2)项目支出决算39468819.28元,与上年相比增加173.14%,增加的主要原因是项目支出增加,主要项目是①文峪河孝义段河道治理工程;②农村人畜饮水工程维修养护、巩固提升等工程;③胡家窑河道、白壁关达苏河道、朝阳沟小流域综合治理等工程等。

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出2545080.31元,与上年相比减少8.71%,减少的主要原因是2019年5月份开始养老保险单位部分缴费比例减少;(2)卫生健康支出339326.46元,与上年相比增加7.18%,增加的主要原因是人员增加,缴费基数增加;(3)城乡社区支出460000元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是水利项目增加;(4)农林水支出43196978.65元,与上年相比增加101.69%,增加的主要原因是水利项目支出的增加;(5)住房保障支出587755.00元,与上年相比增加49.42 %,增加的主要原因是人员缴费基数与比例增加。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出7048986.04元,与上年相比减少3.63%,减少的主要原因是人员调动;(2)对个人和家庭的补助165360元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是发放退休人员取暖补贴;(3)商品和服务支出3669812.27元,与上年相比增加167.33%,增加的主要原因是项目支出增加;(4)资本性支出32765179.33元,与上年相比增加143.43%,增加的主要原因是水利项目支出增加。

  (三)2020年涉及政府采购货物3个,决算资金53870元。

  (四)2020年涉及政府购买服务项目1个,决算资金1941500元。

  (五)2020年机关运行经费决算情况

  2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计447475.10元。其中:办公费支出92855.06元、印刷费334.00元、邮电费 14985.88元、差旅费18710.00元、维修(护)费26510.00元、福利费165895.60元、公务用车运行维护费23819.56元、其他交通费用84700元等。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金35973022.44元,主要用于水利工程项目支出,重点项目支出如下:

  (1)移民村项目支出2669502.78元;

  (2)胡家窑河道、白壁关达苏河道、朝阳沟小流域综合治理等工程2847478.16元;

  (3)文峪河孝义段河道治理工程编制费、河道和水库工程范围划界工作编制服务费等1654600元;

  (4)水土保持项目971500元;

  (5)水资源节约与保护项目,水资源数字中心等项目1009624.17元;

  (6)乡镇河道治理与防洪补助等项目 1790208.48元;

  (7)抗旱补助项目421651元;

  (8)全民健身公园旧永安路水务专线改迁等工程930000元;

  (9)农村水利项目1334331.16元;

  (10)水利工程占地补偿、下荆封防汛抢险道路工程等3545046.69元;

  (11)农村人畜饮水工程维修养护、巩固提升等工程3799080元;

  (12)文峪河孝义段河道治理工程15000000元。

  (七)2020年专项转移支付情况

  2020年,我单位收到上级水利发展资金等专项转移支付资金23252000元,主要用于下列支出:

  (1)梁家垣水库维修养护项目650000元,农村饮水维修养护工程850000元,农业水价综合改革160000元,山洪灾害防治90000元;

  (2)文峪河孝义段河道治理工程15000000元,五楼庄除险加固省级配套900000元,农村饮水巩固提升500000元,农村饮水安全维修养护项目1060000元等。

  (3)移民项目支出3790000元。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值149700元;(3)其他固定资产价值1765816.66元。

  (九)项目绩效情况

  2020年,我单位决算重点项目支出资金35973022.44元,主要用于河道治理、农村饮水巩固提升、农村饮水维修养护、移民村工程建设等。实际完成的绩效目标值主要为:

  ①完成梁家垣水库2020年维修养护项目,覆盖服务人口0.4万人;

  ②完成农村饮水维修养护工程17处,解决1.65万人饮水安全问题;

  ③农业水价综合改革项目1个,农业水价综合改革面积1万亩。

  ④实施山洪灾害防治的县1个,群策群防体系建设的县1个,山洪灾害防治监测站点更新改造的县1个,山洪灾害防治覆盖人口数量11.68万人。

  ⑤治理中小河流12.87公里,保护耕地面积4.82万亩,保护人口数量1.92万人。

  ⑥道路硬化3598平米,更换给水管道677米、排水管道2745米,新建集水井23座、检查井7座、阀门井3座,外墙粉刷18237平米,旱厕改造130个。

  ⑦安装LED太阳能路灯80盏等。

  我单位进行绩效自评,自评依据为财政部办公厅、水利部办公厅《关于开展2020年度中央水利发展资金绩效评价工作的通知》(晋财农〔2021〕39号)、《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度;《中央财政水利发展资金使用管理办法》(财农〔2016〕181号)等财政部、水利部发布的相关政策和管理制度;水利行业标准及技术规范等。水利相关规划、实施方案,项目可行性研究报告、初步设计等批复文件,项目建设管理有关资料和数据等,以及各级水利发展资金预算下达文件。

  我单位通过材料自查,座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式,综合运用对比分析进行自评。绩效评价等级设置为优秀(成效显著)、良好(成效明显)、合格(成效一般)、不合格(成效较差)四级,按百分制进行评分:90分(含)以上为优秀;80分(含)-90分为良好;60分(含)-80分为合格;60分以下为不合格。

  根据省厅及吕梁市水利局要求,我局对“孝义市2020年中央水利发展资金相关项目”采用定性评价与定量评价相结合的方法进行综合自评,已按计划下达任务完成全部建设内容,资金管理严格,投资控制合理,工程效益显著,绩效自评得分97分。

  (十)专业性较强的名词进行解释。

  1、常规专业名词解释

  ①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  ②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

  ③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  ④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  ⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  ⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  ⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  ⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

  ⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

       ⑪资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

  四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出23819.56元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出23986.53元,与上年相比减少0.70%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2020年公务用车保有数量为2辆,2020年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费23819.56元,与上年相比减少0.70%,减少的原因是加强车辆派出管理,节约费用。

  附件:孝义市水利局2020年部门决算公开表 

        孝义市水利局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 

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