一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市新农村建设管理中心内设4个股室，分别为内务股、综合股、规划股、宣教股。中心职责是为农业综合开发和新农村建设提供服务，为农业土特名优资源产业开发和新农村建设管理提供服务。
（二）人员构成情况
新农村建设管理中心单位事业编制10人，实有职工21人，无工勤编制；不聘用临时工。
离退休人员2人，其中：退休2人。
（三）本决算年度的主要工作任务
用于2020年度职工工资发放及两险一金的按时缴纳，单位事业运行过程中的项目实施及落实。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算4759161.57元，上年收入决算5216743.68 元，与上年相比减少8.77%，减少的主要原因是项目减少，其中：
一般公共预算收入4759161.57元，与上年相比减少8.77%，减少的主要原因是项目资金减少。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算7932234.23元，上年支出决算 5073998.38元，与上年相比减少36.03 %，减少的主要原因是人员和项目资金减少。
（二）一般公共预算支出7932234.23元，与上年相比减少36.03%，减少的主要原因是人员和项目资金减少，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算2020241.23元，与上年相比减少5.06 %，减少的主要原因是人员减少，其中公用支出94670.66元。
（2）项目支出决算5911993元，与上年相比增加100.67%，增加的主要原因是项目增加，主要项目是①农业土地开发资金安排的支出317872元；②农田建设2178351元；增加的主要原因是项目资金增加。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0元，与上年相比保持一致；（2）外交0元，与上年相比保持一致；（3）社会保障和就业支出215788.95元，与上年相比增加8.03%，减少的主要原因是人员减少；（4）卫生健康支出89171元，与上年相比增加9.78%，增加的主要原因是正常调资；（5）城乡社区支317872，上年无此项目；（6）农林水支出7147579.28元，与上年相比增加53.7%，增的主要原因是项目增加；（6）住房保障支出161823元，与上年相比增加49.41%，增加的主要原因是公积金比例增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1925570.57元，与上年相比减少4.41 %，减少的主要原因是人员减少；（2）商品和服务支出3510437.66元，与上年相比减少14.74 %，增加的主要原因是太阳能路灯工程款尾款；（3）资本性支出2496226元，上年无此项目。
（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计94670.66 元。其中：办公费支出33330.5元、印刷费25140元、邮电费5522元、差旅费2624元、会议费0元、培训费0元、劳务费30370元，福利费27256元、公务用车运行维护费10131.16元、其他交通费0元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值169600元；（3）其他固定资产价值211438元。
（九）项目绩效情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（十）专业性较强的名词进行解释。
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
①因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出10131.16元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出10139.5元，与上年相比减少0.08 %，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出 0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为1辆，2020年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出10131.16元，上年决算支出10139.5元，与上年相比减少0.08 %,减少原因是车辆燃油费减少，其中公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费10131.16元，与上年相比减少0.08%,减少原因是车辆燃油费减少。
晋公网安备 14118102000103号