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吕梁市高阳农业科技园管理委员会2020年部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  吕梁市高阳农业科技园管理委员会立于2003年1月份,是孝义市人民政府直属事业单位,主要承担三项职责,一是对为农业科技园区提供管理服务;二是园区发展规划拟定与组织实施;三是承担园区企业整体服务。
  吕梁市高阳农业科技园管理委员会下设一室三部,综合办公室、产业发展部、项目服务部、事务协调部。
  (二)人员构成情况
  吕梁市高阳农业科技园管理委员会单位行政编制0人;事业编制19人;工勤编制1名;实20人;长期聘用临时工5人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  我单位本着压缩基本支出的原则,对照预算,认真检查各项预算指标的完成情况,将本年度的支出,尽可能清理净化,加以压缩。核对好各项基本数字及进一步审查各项开支标准。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2020年收入决算4891891.57元,上年收入决算4860691.1元,与上年相比增加0.64%,增加的主要原因是增加基础设施,其中:
  一般公共预算收入4891891.57元,与上年相比增加0.64%,增加的主要原因是基础设施增加。
  政府性基金预算收入0元,与上年相比无变化。
  财政专户拨款收入0元,与上年相比无变化。
  三、支出决算说明
  (一)2020年支出决算5816759.54元,上年支出决算5807368.93元,与上年相比增加0.16%,增加的主要原因是基础设施增加。
  (二)一般公共预算支出5816759.54元,与上年相比增加0.16%,增加的主要原因是基础设施增加。其中:      
  1、2020年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算1818582.89元,与上年相比减少6.76%,减少的主要原因是人员增减变动,其中公用支出75957.42元。
  (2)项目支出决算3326191.70元,与上年相比增加63.39%,增加的主要原因是增加基础设施费用,主要项目是①科技服务中心消防泵;②高四路绿化工程款③科技服务楼弱电工程。
  2、按支出功能科目划分:(1)其他科学技术支出3193730.16元,与上年相比增加2.38%,增加的主要原因基础设施建设;(2)社会保障和就业支出200401元,与上年相比减少17.51%,减少的主要原因是人员增减变动;(3)城乡社区支出1516912元,与上年相比增加236.70%,增加的主要原因是存在上年未支付款项;(5)住房保障支出149350元,与上年相比增加58.46%,增加的主要原因是人员增减变动;(6)农林水支出0元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是项目支出减少。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1742625.47元,与上年相比减少8.82%,减少的主要原因是工资调整;(2)商品和服务支出885237.12元,与上年相比增加2154.91%,增加的主要原因是维修费、物业管理费增加;(3)对个人和家庭的补助支出0元,与上年相比无增减;(4)资本性支出支出2516912元,与上年相比增加20.12%,增加的主要原因是工程项目支出增加。
  (三)2020年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0 元。
  (五)2020年机关运行经费决算情况 
  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计75957.42元。其中:办公费支出26211.18元、印刷费9498元、邮电费1800元、差旅费0元、会议费0元、福利费20711元、公务用车运行维护费8000元,其他商品和服务支出费9737.24元。
  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
  单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金2516912元,主要用于基础设施建设支出。
  (七)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋4641.15平米,固定资产价值6015519.64元;(2)车辆5辆,固定资产价值929350元;(3)其他固定资产价值3062299元。
  (九)预算绩效情况说明
  2020年,我单位决算项目支出资金3326191.7元,主要用于地方政府其他一般债务还本支出。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  (十)名词解释。
  1、常规专业名词解释
  ①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  ②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
  ③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  ④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  ⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
  ⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  ⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  ⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  ⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
  ⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
  ⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
  ⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
  ⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。
  2、专业性较强名词解释
  单位无专业性较强的名词。
  四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出8000元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出9252.75元,与上年相比减少13.54%,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。
  (三)公务用车购置及运行维护费
        2020年公务用车保有数量为1辆,2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出8000元,上年决算支出9252.75元,与上年相比减少13.54%,并详细说明增减变化原因,其中:公务用车购置费0元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费8000元,与上年相比减少13.54%,减少原因为缩减公务费用。

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