一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

1、负责全市建档立卡贫困人口基础信息的汇总完善、动态更新及大数据平台的建设、维护，依托数据平台在市脱贫攻坚领导小组的安排下，对乡镇、帮扶工作队、第一书记和双联双升干部的精准帮扶工作进行监督。

2、负责各类扶贫专项政策的梳理、汇总、发布;对全市精准扶贫政策及时给予更新发布。

3、在脱贫攻坚领导小组的安排下，负责扶贫系统内国家专项扶贫政策、项目、资金的组织、实施、督促检查、落实。

4、负责全市驻村帮扶队伍(乡镇工作队外)的选派，依据各乡镇(街道)对各帮扶工作队季度考核情况及精准帮扶措施落实等工作绩效进行督查考核。

5、负责国家、省、市扶贫办各类数据、信息、报表、文件的上传下达，信息报送。

6、负责完成市脱贫攻坚领导小组安排部署的各项随机工作。

根据上述职责，我中心下设办公室、财务科、业务科三大类职能科室。

（二）人员构成情况

我单位行政编制0人;事业编制10人；工勤编制0名；实际16人；长期聘用临时工0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0本决算年度的主要工作任务

（四）单位预算说明

我单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入决算说明

2020年收入决算12567899.86元，上年收入决算7993343.72元，与上年相比增加57.23%，增加的主要原因是2020年扶贫专项经费的增加。

一般公共预算收入1922615元，与上年相比增加32.51%，增加的主要原因是2020年扶贫专项经费的增加。

政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。

三、支出决算说明

（一）2020年支出决算12331185.93元，上年支出决算8060896.18元，与上年相比增加52.97%，增加的主要原因是扶贫专项目经费的增加。

（二）一般公共预算支出1852123.37元，与上年相比增加23.11%，增加的主要原因是经常性项目的增加。      

1、2020年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算 1513150.28元，与上年相比增加4.29%，增加的主要原因是人员经费的增加，其中公用支出72609.80元。

（2）项目支出决算 10818035.65元，与上年相比增加73.02%，增加的主要原因是项目经费的增加。

（3）主要项目是

① 新增购置专用设备支出295000元，

② 专项扶贫经费增加了3900000元

③ 脱贫攻坚工作经费增加了200000元。

按支出功能科目划分：（1）事业运行支出1852123.37元，与上年相比增加37.65 %，增加的主要原因是经常性项目的增加；（2）社会保障和就业支出159384元，与上年相比减少6.73%，减少的主要原因是养老金单位缴费比例从20% 降到16%。（4）住房保障支出119532元，与上年相比增加52.29%，增加的主要原因是2020年单位配套公积金比例由8%上调到12%。

按支出经济分类划分：（1）工资福利支出 1440540.48 元，与上年相比减少4.46 %，减少的主要原因是养老保险的调整；（2）商品和服务支出453258.37元，与上年相比增加84.76  %，增加的主要原因是脱贫攻坚工作经费的增加；（3）对个人家庭补助支出488000元，与上年相比增加246000元，增加的主要原因建档立卡贫困户助学金的增加；（4）资本性支出上年相比增加301990元，原因是今年购置了新的固定资产。

（三）2020年涉及政府采购项目2个，决算资金 301990元。

（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2020年机关运行经费决算情况 

2020 年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计72609.8元。其中：办公费支出15550.87元、印刷费12139.93元、邮电费5990元、差旅费3348元、会议费0元、福利费19366元、日常维修费1515元、公务用车运行维护费12000元。机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金10135397.08元，主要用于脱贫攻坚支出。

①对企业费用补贴7267000元，

②对企业利息补贴1141693.08元，

③助学金支出488000元，

④代缴建档立卡贫困户保险1238704元。

（七）2020年专项转移支付情况

2020年，我单位收到上级扶贫专项转移支付资金4790000元，主要用于扶贫专项支出。

①助学金支出488000元。

②对企业利息补贴1140000元。

③对企业费用补贴3027000元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值874831元；（2）车辆1辆，固定资产价值77719元；（3）其他固定资产价值797112元。

（九）项目绩效情况

2020年，我单位决算项目支出资金11,054,749.58元，主要用于扶贫专项支出（单位根据绩效项目情况细化说明）。

1、预算绩效管理工作开展情况。

我部门严格执行年初预算。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我部门全年项目支出严格执行年初预算，小额信贷贴息做到全额支付，应贴尽贴；贫困助学金做到全额支付，应助尽助；产业扶贫补贴做到全额支付，建档立卡贫困户通过就业，稳定增收；建档立卡贫困户续保险做到全额支付，杜绝了建档立卡贫困户因灾、病返贫。

3、部门评价项目绩效评价结果。 

我部门全年项目支出严格执行年初预算，小额信贷贴息做到全额支付，应贴尽贴；贫困助学金做到全额支付，应助尽助；产业扶贫补贴做到全额支付，建档立卡贫困户通过就业，稳定增收；建档立卡贫困户续保险做到全额支付，杜绝了建档立卡贫困户因灾、病返贫。

（十）专业性较强的名词进行解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元， 与上年相比保持一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元， 与上年相比保持一致，国内公务接待的批次0和人数0。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车保有数量为1辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比持平，其中公务用车购置费 0元，与上年相比增无增减变化,；公务用车运行维护费12000元，与上年相比保持一致。

附件：孝义市扶贫开发管理中心2020年部门决算公开表

孝义市扶贫开发管理中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表