一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
市国防教育基地管理中心成立于2011年6月,位于迎宾南路河底村下设有办公室、保卫科、工程部、保洁中心,修缮中心五个部门。主要承担市委、市政府各级各类公务接待活动、会议后勤保障、单位人员培训等。
(二)人员构成情况
我单位行政编制0人;事业编制0人;工勤编制0名;实际0人;长期聘用临时工75人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
(三)本决算年度的主要工作任务
1.发放临时工工资,缴纳电费,邮电费。
2.缴纳土地租赁费,维修设施设备的维修。
3.按时缴纳房产税、土地使用税等费用。
4.及时更换中心老旧设施设备。
5.圆满完成好公务接待、会议后勤、人员培训等各项工作。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算3876816.58元,上年收入决算3406960元,与上年相比增加13.79%,增的加主要原因是2020年支付收视费、吕梁市党纪教育基地2020年10-12月部分运行费用,其中:
一般公共预算收入3876816.58元,与上年相比增加增加13.79%,增加的主要原因是2020年支付收视费、吕梁市党纪教育基地2020年10-12月部分运行费用;
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变动。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变动。
三、支出决算说明
(一)2020年支出决算3872097.4元,上年支出决算3129122.02元,与上年相比增加23.74%,增加的主要原因是2020年支付收视费、吕梁市党纪教育基地2020年10-12月部分运行费用。
(二)一般公共预算支出3872097.4元,与上年相比增加23.74%,增加的主要原因是2020年支付收视费、吕梁市党纪教育基地2020年10-12月部分运行费用,其中:
1、2020年支出决算按用途划分:
基本支出决算1300000元,与上年相比无增减变动。
(2)项目支出决算2572097.4元,与上年相比增加40.62%,增加的主要原因是2020年支付收视费、吕梁市党纪教育基地2020年10-12月部分运行费用。
按支出功能科目划分:(1)一般公共服务3872097.4元,与上年相比增加23.74%,增加的主要原因是2020年支付收视费、吕梁市党纪教育基地2020年10-12月部分运行费用;
按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1300000元,与上年相比无增减变动;(2)商品和服务支出1868937.4,与上年相比增加45.32%,增加的主要原因是2020年支付收视费、吕梁市党纪教育基地2020年10-12月部分运行费用。其中:电费增加7359.22元,因2020年10月吕梁市党纪教育基地进驻我单位工作,电费有所增加;税金及附加费用减少11753.26元,因2020年全年城镇土地使用税、房产税减半征收;维修费减少12766.58元;邮电费增加22176元,交纳收视费;吕梁市党纪教育基地2020年10-12月部分运行费用1000000元。
(三)2020年涉及政府采购项目2个,决算资金684560元。
(四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2020年机关运行经费决算情况
2020年我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计3168937.4元。其中:其他工资福利支出1300000元、邮电费22176元、电费560000元、日常维修费117104.82、税金及附加费用169656.58元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋3200平米,固定资产价值7292100元;(2)车辆1辆,固定资产价值106158元;(3)其他固定资产价值1235938.75元。
(九)项目绩效情况
2020年,我单位决算项目支出资金2572097.4元主要用于支付电费560000元、维修费117104.82元、收视费22176、土地租赁费505000元、城镇土地使用税、房产税169656.58元、音响设备购置76560元、地暖空调购置121600元、吕梁市党纪教育基地2020年10-12月部分运行费用1000000元。
(十)专业性较强的名词进行解释。
1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的各类资金,包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:
①因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
12、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变动,其中:
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变动。
(二)公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变动。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变动,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变动;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变动。