一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市人大常委会办公室下设：法制工作委员会；财政经济委员会；教育科学文化卫生工作委员会；农村工作委员会；人事代表工作委员会；城乡建设环境保护工作委员会；人大代表联络委员会；信访工作；代表培训中心；人大研究室等部门。
主要职责是：1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2、或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；
3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
4、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
5、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
6、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
7、在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市政府市长和市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
8、根据政府市长提名，决定本级人民政府秘书长和各工作部门领导人员的任免，报上一级人民政府备案；
9、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
10、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；
11、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
12、决定授予地方的荣誉称号。
（二）人员构成情况
山西省孝义市人大常委会办公室单位行政编制15人;事业编制8人；工勤编制1名；实际35人；长期聘用临时工0人。
离退休人员51人，其中：离休1人，退休50人。
（三）本决算年度的主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委六届五次全会总体部署，聚焦“三个转变”、“三大主战场”和“六大重点任务”，深入开展“改革创新、奋发有为”大讨论，依法行使监督、重大事项决定、人事任免职权，强化代表工作和市乡人大建设，以更强的担当、更实的举措、更大的作为，为我市进军全国县域百强第一方阵作出更大贡献。
一、提高政治站位，深化政治建设
1.开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
2.深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，将“十个坚持”的要求落实到具体工作中。
3.严格执行向市委请示报告制度。
4.深入开展“改革创新、奋发有为”大讨论，在创新监督方式、提高监督实效上实现新突破，在完善代表联系选民机制上探索新举措，在提升基层基础上迈出新步伐。
二、创新监督方式，提升监督实效
5.推进经济高质量发展。致力推动深化转型项目建设年，由市乡人大代表参加，对招商引资推进项目建设助力转型发展情况进行专项视察。开展支持民营经济发展政策落实情况定向督察。
6.聚焦提升生态环境质量。推动贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于打好污染防治攻坚战略部署，继续听取审议市环境状况和环境保护目标完成情况的报告，开展《山西省大气污染防治条例》执法检查，专题调研畜禽养殖无害化综合利用情况，定向督察国有大矿采煤沉陷区地质环境专项治理工作。
7.助力打好防范化解重大风险攻坚战。听取审议市政府防范和处置非法集资情况的报告。
8.推动乡村振兴战略深入实施。关注核桃产业提质增效，助力打牢西部山区乡村振兴产业基础。专题调研小型农田水利灌溉工程建设情况、乡村中小学教育情况。对农村人居环境的整治情况开展专题询问，推进美丽乡村建设。
9.着眼推进重点领域改革。专题调研市场监管体制改革及其运行情况，开展集体林权制度改革进展情况定向督察。
10.拓展预算审查监督新途径。推进预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，提高财政使用绩效和政策落实效果。进一步完善预算联网监督系统的查询、预警、分析、服务功能，推进系统联网向财政、税务、国资、审计、社保等部门的全覆盖。听取审议加快财政投资评审进度提高资金使用绩效情况报告。推动预算执行和其他财政收支审计查出问题整改落实。
11.着力推进民生建设。围绕中小学校、医院、保障住房等方面政府投资重大民生项目的进展情况，组织人大代表开展专项视察。专项视察城市管理水平提升、村庄搬迁文物保护、分级诊疗制度实施情况。开展城镇失业人员以及农村进城务工人员等劳动技能培训、慈善救助体系建设及工作情况、残疾人保障情况、城乡公共交通建设运行情况的专题调研。定向督察全民健身活动开展、文化惠民工程实施情况。
12.全力推动法治孝义建设。审议“七五”普法实施情况中期评估报告、扫黑除恶专项斗争情况报告，对家事审判方式和工作机制改革进行定向督察。依法建立规范性文件备案审查机制，努力实现有件必备、有备必审、有错必纠。
三、发挥主体作用，激发代表活力
深化“乡镇人大工作提升年”活动，着力推进全覆盖、促规范、见实效，实现基层更牢固、基础更扎实、工作再提升。
13.推动活动阵地全覆盖。发挥示范点的引领作用，实现乡镇街道人大代表活动室、规模村社区人大代表活动站的全覆盖。开展走访、接待、调研、建议、反馈、报告履职等“六个一”活动。
14.规范乡镇街道人大运行机制。围绕强化乡镇人大职责、决定重大事项、依法实施监督、组织代表活动等，制定指导意见。完善重大民生事项代表票决机制。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算5996132.2元，上年收入决算7752587.46元，与上年相比减22.65%，减的主要原因是项目经费减少，厉行节约，其中：
一般公共预算收入5996132.2元，上年收入决算7752587.46元，与上年相比减22.65%，减的主要原因是项目经费减少，厉行节约。 政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算5795698.85元，上年支出决算7126677.25元，与上年相比减18.67%，减的主要原因是项目经费支出减少，厉行节约。 （二）一般公共预算支出5795698.85元，上年支出决算7126677.25元，与上年相比减18.67%，减的主要原因是项目经费支出减少，厉行节约，其中： 1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算4335300.2元，上年基本支出决算4691942.96元，与上年相比减7.6%，减的主要原因是人员调动，其中公用支出455704元。
（2）项目支出决算1460398.65元，上年项目支出决算2434734.29元与上年相比减40.01%，减的主要原因是项目经费减少，厉行节约。
主要项目是
①常委会例会119375元；
②市乡代表活动经费639600元；
③2020年1-6月干部驻村专项经费（专项）12948元；
④吕财行【2020】84号人大代表履职交通通讯费81600元；
⑤市乡代表活动经费41925.65元；
⑥提高派驻临县农村第一书记补贴标准3320元；
⑦《孝义市人大》编撰费用252000元；
⑧七届人大五次会议经费264002元；
⑨外出培训经费11508元；
⑩派驻临县农村第一书记经费34120元。
2、按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务4686208.5元，上年6303494.51元，与上年相比减少25.65%，增加的主要原因是存在人员调动，项目经费减少，厉行节约；
（2）社会保障和就业支出609047.18元，上年418740.68元，与上年相比增加45.44%，增加的主要原因是本年存在新增人员，补缴社保费；
（3）卫生健康支出201020.17元，上年为210827.06，与上年相比减少4.65%，减少的主要原因是有些调入人员在原单位已缴纳医疗保险费；
（4）住房保障支出299423元，上年193615元，与上年相比增加54.65%，增加的主要原因是新增人员补缴住房公积金。
3、按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出3625916.20元，上年4399380.46元，与上年相比减少17.58 %，减少的主要原因是中间有人员调动；
（2）商品和服务支出1907692.65元，上年2588552.15元，与上年相比减少26.3 %，减少的主要原因是项目经费减少，厉行节约；
（3）对个人和家庭补助253680元，上年0元，与上年相比增加100 %，增加的主要原因是今年发放退休人员取暖费及目标责任制考核42000元；
（4）资本性支出8410元，上年138744.64元，与上年相比减少93.93%，减少的主要原因是减少办公设备采购。
（三）2020年涉及政府采购项目 1个，决算资金 8410 元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计455704 元。其中：办公费支出23084元、其他交通费用273325元、福利费102636元、日常维修费9530、其他商品和服务支出38719元，办公设备购置8410元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值1595102.99元。
（九）项目绩效情况
2020年30万元以上项目经费共4项，经费预算合计183.96万元。
1、外出培训专项经费：用于人大代表进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，开展的一系列培训。预算安排50万元，核减48.8492万元，实际支付1.1508万元。
2、七届人大五次会议经费：用于市七届人大五次会议支出，预算安排30万元，核减指标3.5998万元，实际拨付26.4002万元。
3、市乡代表活动经费：用于保障市乡人大代表开展各项代表工作，如代表视察、调研、执法检查等依法履职活动，预算安排63.96万元，实际拨付63.96万元。
4、《孝义市人大志》编撰经费：主要用于《孝义市人大志》编撰工作。预算安排40万元，2020年核减14.8万元，实际支付25.2万元。二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实情况
2020年市财政预算安排4个项目资金183.96万元，核减指标14.8万元，实际拨付专项资金共计169.16万元，为预算数的91.96%。
（二）项目资金实际管理、使用情况分析
1、外出培训专项经费：用于人大代表进一步提高依法履行代表职务的综合素质和能力水平，充分发挥代表主体作用，开展的一系列培训。受疫情影响，暂停外出培训，下一步，视疫情防控形势，继续组织人大代表外出培训。
2、七届人大五次会议经费：用于市七届人大五次会议支出，预算安排30万元，实际拨付26.4002万元。
3、市乡代表活动经费：用于保障市乡人大代表开展各项代表工作，如代表视察、调研、执法检查等依法履职活动，预算安排63.96万元，实际拨付63.96万元。
4、《孝义市人大志》编撰经费：主要用于《孝义市人大志》编撰工作。2019年预算安排20万元，2020年追加预算40万元，实际支付45.2万元。
三、项目组织实施情况
4项工作年初由市人大常委会主任会议审定年度工作要点等工作计划，核定相关费用支出预算，由各委室分别组织实施。对各专项工作的实施情况，每季度在主任会上进行一次工作调度、半年组织一次检查，年终进行工作绩效考核验收。
四、项目绩效情况
2020年度，在市人大常委会的正确领导下，机关各职能委室按照年初工作实施方案有序开展工作，完成年度工作目标，取得了很好的社会效益；根据项目年度资金使用计划，从严管理、控制支出，较好地发挥了资金使用效率。
以上4项工作，均与市人大常委会的工作职能密切相关，实行长效评估管理和考核，资金安排具有延续性。
（十）专业性较强的名词进行解释。
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
①因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出4598元，与上年相比减少100%，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化 。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出4598元，与上年相比减少100%,减少的原因是公车调入管理局，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年减少100 %,减少的原因是公车调入管理局。
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